一、基本職能及主要工作

（一）市后保中心（資助中心）職能簡介。

1.市學校后勤保障服務中心工作職責

一是抓好以建設“安全優質、服務一流、師生滿意的食堂”為目標，以食品安全和食品質量監管為重點，以規范化、標準化管理為抓手的學生食堂管理；二是抓好以校園“整潔優美、文明和諧、節約環保”為目標，以城鄉環境綜合治理進校園、園林式校園和節約型學校建設為突破口，以校園凈化、綠化、美化、文化和特色化為重點的校園環境建設；三是抓好以“安全舒適、文明友善”為目標，以防火、防疫、內務管理、和諧文化建設為重點，以“五無、七個一條線”為基本要求的學生宿舍（公寓）管理；四是抓好以“滿足學生在校基本生活學習”為目標，以規范和完善學生著裝、作業本供應、飲用水、小賣部（超市）為主的學生用品后勤保障服務管理；五是抓好以“有效轉移和化解學校的風險，維護學校的穩定，建設平安校園”為目標，以校方責任保險、學生基本醫療保險、中職學生實習保險、學校食品安全保險、學生平安保險等為重點的教育行業風險管理保障服務體系建設；六是抓好學生素質教育實踐基地和農村寄宿制學校后勤勞動生活實踐基地建設。

2.市學生資助指導中心工作職責

一是落實學前教育減免保教費等政策；二是落實義務教育階段“三免一補”（免學雜費、免書本費、免作業本費、發放貧困家庭學生生活補助費）資助政策；三是落實中等職業學校免學費、國家助學金、獎學金、民區免費中職教育等政策；四是落實普通高中免學費和國家助學金等政策；五是落實生源地信用助學貸款政策；六是落實省、市屬高等院校畢業生到艱苦邊遠地區基層工作的學費獎補政策；七是落實其他家庭經濟困難學生資助政策。

（二）市后保中心（資助中心）2021年重點工作。

2021 年全市學校后勤保障服務工作要以加強黨的建設和隊伍建設為抓手，以加大投入提升信息化水平、改善學校食堂條件、規范學校后勤管理為重點，努力實現學校食品安全零事故、后勤保障服務工作零信訪， 辦人民滿意的學校后勤保障的目標，力爭在學校后勤保障智能化管理、營養配餐、廁所革命、垃圾分類管理、文化建設、隊伍建設等方面取得新的突破，有效提升學校后勤保障服務精細化、規范化、標準化、科學化管理水平。

2021年，全市學生資助工作要不斷完善學生資助政策，全面推進精準資助，不斷深化資助育人，大力提高資助信息化水平，嚴格資助資金監管，強化資助機構與隊伍建設。

二、機構設置情況

市后保中心（資助中心）下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。主要包括：無。

市后保中心（資助中心）事業編制9人，實際在職9人，另有退休職工4人。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市后保中心（資助中心）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入175.92萬元；支出包括：教育支出149.40萬元，社會保障和就業支出13.27萬元，住房保障支出13.25萬元。市后保中心（資助中心）2021年收支總預算175.92萬元，比2020年預算數增加42.28萬元，主要是人員工資薪金、社保、公積金增加。

（一）收入預算情況。

市后保中心（資助中心）2021年收入預算175.92萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入175.92萬元，占100%。政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

市后保中心（資助中心）2021年支出預算175.92萬元，其中：基本支出169.92萬元，占97%；項目支出6萬元，占3%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市后保中心（資助中心）2021年財政撥款收支總預算175.92萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入175.92萬元；支出包括：教育支出149.40萬元，社會保障和就業支出13.27萬元，住房保障支出13.25元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市后保中心（資助中心）2021年一般公共預算當年撥款175.92萬元，比2020年預算數增加42.28萬元，主要一是2021年預算比2020年預算增加2名在編職工，工資福利、社會保險、公積金、工會經費以及按在職職工人數預算的公用經費等預算相應增加。二是項目支出預算6萬元，比2020年增加6萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

教育支出149.40萬元，占85%；社會保障和就業支出13.27萬元，占7.5%；住房保障支出13.25萬元，占7.5%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）-其他教育支出（款）-其他教育支出（項）2021年預算數為149.40萬元，主要用于：保障機構正常運轉的日常支出。其中基本工資45.61萬元，津貼補貼4.69萬元，績效工資60.1萬元，職工基本醫療保險繳費8.5萬元，公務員醫療補助繳費0.72萬元，其他社會保障繳費1.54萬元，退休費5.28萬元，退休醫療補助0.32萬元。辦公費1.38萬元，水費0.27萬元，電費0.69萬元，郵電費0.65萬元，差旅費5.51萬元，公務接待費0.21萬元，委托業務費3萬元，工會經費2.21萬元，福利費1.69萬元，公務用車運行維護費1.62萬元，其他商品和服務支出5.41萬元。

2.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休（款）-機關事業基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為13.27萬元，主要用于：機關事業基本養老保險繳費。

3.住房保障支出（類）-住房公積金（款）-住房公積金（項）2021年預算數為13.25萬元，主要用于：繳納職工住房公積金單位部分。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市后保中心（資助中心）2021年一般公共預算基本支出169.92萬元，其中：人員經費153.28萬元，主要包括：其中基本工資45.61萬元，津貼補貼4.69萬元，績效工資60.1萬元，職工基本醫療保險繳費8.5萬元，公務員醫療補助繳費0.72萬元，其他社會保障繳費1.54萬元，退休費5.28萬元，退休醫療補助0.32萬元，機關事業基本養老保險繳費13.27萬元，住房公積金13.25萬元。

公用經費16.64萬元，主要包括：辦公費1.38萬元，水費0.27萬元，電費0.69萬元，郵電費0.65萬元，差旅費5.51萬元，公務接待費0.21萬元，工會經費2.21萬元，福利費1.69萬元，公務用車運行維護費1.62萬元，其他商品和服務支出2.41萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市后保中心（資助中心）2021年“三公”經費財政撥款預算數1.83萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.21萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算持平。主要原因是兩年均為0萬元。根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。出國（境）團組主要包括：因我中心不涉及該資金，因此無相關安排及績效支出情況。

（二）公務接待費較2020年預算持平。主要原因是我中心接待量小，兩年均為0.21萬元，未變化。

2021年公務接待費計劃用于接待上級檢查、調研等工作餐支出。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5%。主要原因是公務用車運行維護費預算標準下降。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障學校后勤管理和學生資助調研指導等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市后保中心（資助中心）2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

市后保中心（資助中心）為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2021年底，市后保中心（資助中心）及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況。

2021年市后保中心（資助中心）部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例未職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

市后保中心2021年預算編制說明公開.doc

市后保中心2021年預算公開表.xlsx

市后保中心2021年政府采購安排情況說明.doc