一、基本職能及主要工作

（一）市后保中心（資助中心）職能簡(jiǎn)介。

1.市學(xué)校后勤保障服務(wù)中心工作職責(zé)

一是抓好以建設(shè)“安全優(yōu)質(zhì)、服務(wù)一流、師生滿意的食堂”為目標(biāo)，以食品安全和食品質(zhì)量監(jiān)管為重點(diǎn)，以規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理為抓手的學(xué)生食堂管理；二是抓好以校園“整潔優(yōu)美、文明和諧、節(jié)約環(huán)保”為目標(biāo)，以城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理進(jìn)校園、園林式校園和節(jié)約型學(xué)校建設(shè)為突破口，以校園凈化、綠化、美化、文化和特色化為重點(diǎn)的校園環(huán)境建設(shè)；三是抓好以“安全舒適、文明友善”為目標(biāo)，以防火、防疫、內(nèi)務(wù)管理、和諧文化建設(shè)為重點(diǎn)，以“五無(wú)、七個(gè)一條線”為基本要求的學(xué)生宿舍（公寓）管理；四是抓好以“滿足學(xué)生在校基本生活學(xué)習(xí)”為目標(biāo)，以規(guī)范和完善學(xué)生著裝、作業(yè)本供應(yīng)、飲用水、小賣(mài)部（超市）為主的學(xué)生用品后勤保障服務(wù)管理；五是抓好以“有效轉(zhuǎn)移和化解學(xué)校的風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)學(xué)校的穩(wěn)定，建設(shè)平安校園”為目標(biāo)，以校方責(zé)任保險(xiǎn)、學(xué)生基本醫(yī)療保險(xiǎn)、中職學(xué)生實(shí)習(xí)保險(xiǎn)、學(xué)校食品安全保險(xiǎn)、學(xué)生平安保險(xiǎn)等為重點(diǎn)的教育行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理保障服務(wù)體系建設(shè)；六是抓好學(xué)生素質(zhì)教育實(shí)踐基地和農(nóng)村寄宿制學(xué)校后勤勞動(dòng)生活實(shí)踐基地建設(shè)。

2.市學(xué)生資助指導(dǎo)中心工作職責(zé)

一是落實(shí)學(xué)前教育減免保教費(fèi)等政策；二是落實(shí)義務(wù)教育階段“三免一補(bǔ)”（免學(xué)雜費(fèi)、免書(shū)本費(fèi)、免作業(yè)本費(fèi)、發(fā)放貧困家庭學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)）資助政策；三是落實(shí)中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)、國(guó)家助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、民區(qū)免費(fèi)中職教育等政策；四是落實(shí)普通高中免學(xué)費(fèi)和國(guó)家助學(xué)金等政策；五是落實(shí)生源地信用助學(xué)貸款政策；六是落實(shí)省、市屬高等院校畢業(yè)生到艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)基層工作的學(xué)費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)政策；七是落實(shí)其他家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策。

（二）市后保中心（資助中心）2021年重點(diǎn)工作。

2021 年全市學(xué)校后勤保障服務(wù)工作要以加強(qiáng)黨的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)為抓手，以加大投入提升信息化水平、改善學(xué)校食堂條件、規(guī)范學(xué)校后勤管理為重點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)學(xué)校食品安全零事故、后勤保障服務(wù)工作零信訪， 辦人民滿意的學(xué)校后勤保障的目標(biāo)，力爭(zhēng)在學(xué)校后勤保障智能化管理、營(yíng)養(yǎng)配餐、廁所革命、垃圾分類管理、文化建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)等方面取得新的突破，有效提升學(xué)校后勤保障服務(wù)精細(xì)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化管理水平。

2021年，全市學(xué)生資助工作要不斷完善學(xué)生資助政策，全面推進(jìn)精準(zhǔn)資助，不斷深化資助育人，大力提高資助信息化水平，嚴(yán)格資助資金監(jiān)管，強(qiáng)化資助機(jī)構(gòu)與隊(duì)伍建設(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市后保中心（資助中心）下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：無(wú)。

市后保中心（資助中心）事業(yè)編制9人，實(shí)際在職9人，另有退休職工4人。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市后保中心（資助中心）所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入175.92萬(wàn)元；支出包括：教育支出149.40萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.27萬(wàn)元，住房保障支出13.25萬(wàn)元。市后保中心（資助中心）2021年收支總預(yù)算175.92萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加42.28萬(wàn)元，主要是人員工資薪金、社保、公積金增加。

（一）收入預(yù)算情況。

市后保中心（資助中心）2021年收入預(yù)算175.92萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入175.92萬(wàn)元，占100%。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

市后保中心（資助中心）2021年支出預(yù)算175.92萬(wàn)元，其中：基本支出169.92萬(wàn)元，占97%；項(xiàng)目支出6萬(wàn)元，占3%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市后保中心（資助中心）2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算175.92萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入175.92萬(wàn)元；支出包括：教育支出149.40萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.27萬(wàn)元，住房保障支出13.25元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市后保中心（資助中心）2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款175.92萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加42.28萬(wàn)元，主要一是2021年預(yù)算比2020年預(yù)算增加2名在編職工，工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及按在職職工人數(shù)預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算相應(yīng)增加。二是項(xiàng)目支出預(yù)算6萬(wàn)元，比2020年增加6萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出149.40萬(wàn)元，占85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.27萬(wàn)元，占7.5%；住房保障支出13.25萬(wàn)元，占7.5%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）-其他教育支出（款）-其他教育支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為149.40萬(wàn)元，主要用于：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。其中基本工資45.61萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼4.69萬(wàn)元，績(jī)效工資60.1萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.5萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.72萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.54萬(wàn)元，退休費(fèi)5.28萬(wàn)元，退休醫(yī)療補(bǔ)助0.32萬(wàn)元。辦公費(fèi)1.38萬(wàn)元，水費(fèi)0.27萬(wàn)元，電費(fèi)0.69萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.65萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.51萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.21萬(wàn)元，福利費(fèi)1.69萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.41萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休（款）-機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為13.27萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.住房保障支出（類）-住房公積金（款）-住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為13.25萬(wàn)元，主要用于：繳納職工住房公積金單位部分。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市后保中心（資助中心）2021年一般公共預(yù)算基本支出169.92萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)153.28萬(wàn)元，主要包括：其中基本工資45.61萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼4.69萬(wàn)元，績(jī)效工資60.1萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.5萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.72萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.54萬(wàn)元，退休費(fèi)5.28萬(wàn)元，退休醫(yī)療補(bǔ)助0.32萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.27萬(wàn)元，住房公積金13.25萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)16.64萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.38萬(wàn)元，水費(fèi)0.27萬(wàn)元，電費(fèi)0.69萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.65萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.51萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.21萬(wàn)元，福利費(fèi)1.69萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.41萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市后保中心（資助中心）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.83萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算持平。主要原因是兩年均為0萬(wàn)元。根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括：因我中心不涉及該資金，因此無(wú)相關(guān)安排及績(jī)效支出情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算持平。主要原因是我中心接待量小，兩年均為0.21萬(wàn)元，未變化。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)檢查、調(diào)研等工作餐支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%。主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)下降。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2021年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)0輛，越野車(chē)0輛，貨車(chē)及19座以上客車(chē)0輛，摩托車(chē)0輛。

2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障學(xué)校后勤管理和學(xué)生資助調(diào)研指導(dǎo)等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市后保中心（資助中心）2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市后保中心（資助中心）為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年底，市后保中心（資助中心）及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年市后保中心（資助中心）部門(mén)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例未職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

 

附件：表1.部門(mén)收支總表

          表1-1.部門(mén)收入總表

          表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

表7.（部門(mén)）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

市后保中心2021年預(yù)算編制說(shuō)明公開(kāi).doc

市后保中心2021年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

市后保中心2021年政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明.doc