一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市學(xué)校后勤保障服務(wù)中心（學(xué)生資助管理中心）職能簡(jiǎn)介。

　　1.攀枝花市學(xué)校后勤保障服務(wù)中心工作職責(zé)

　　一是抓好以建設(shè)“安全優(yōu)質(zhì)、服務(wù)一流、師生滿意的食堂”為目標(biāo)，以食品安全和食品質(zhì)量監(jiān)管為重點(diǎn)，以規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理為抓手的學(xué)生食堂管理；二是抓好以校園“整潔優(yōu)美、文明和諧、節(jié)約環(huán)保”為目標(biāo)，以城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理進(jìn)校園、園林式校園和節(jié)約型學(xué)校建設(shè)為突破口，以校園凈化、綠化、美化、文化和特色化為重點(diǎn)的校園環(huán)境建設(shè)；三是抓好以“安全舒適、文明友善”為目標(biāo)，以防火、防疫、內(nèi)務(wù)管理、和諧文化建設(shè)為重點(diǎn)，以“五無、七個(gè)一條線”為基本要求的學(xué)生宿舍（公寓）管理；四是抓好以“滿足學(xué)生在校基本生活學(xué)習(xí)”為目標(biāo)，以規(guī)范和完善學(xué)生著裝、作業(yè)本供應(yīng)、飲用水、小賣部（超市）為主的學(xué)生用品后勤保障服務(wù)管理；五是抓好以“有效轉(zhuǎn)移和化解學(xué)校的風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)學(xué)校的穩(wěn)定，建設(shè)平安校園”為目標(biāo)，以校方責(zé)任保險(xiǎn)、學(xué)生基本醫(yī)療保險(xiǎn)、中職學(xué)生實(shí)習(xí)保險(xiǎn)、學(xué)校食品安全保險(xiǎn)、學(xué)生平安保險(xiǎn)等為重點(diǎn)的教育行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理保障服務(wù)體系建設(shè)；六是抓好學(xué)生素質(zhì)教育實(shí)踐基地和農(nóng)村寄宿制學(xué)校后勤勞動(dòng)生活實(shí)踐基地建設(shè)。

　　2.攀枝花市學(xué)生資助管理中心工作職責(zé)

　　一是落實(shí)學(xué)前教育減免保教費(fèi)等政策；二是落實(shí)義務(wù)教育階段“三免一補(bǔ)”（免學(xué)雜費(fèi)、免書本費(fèi)、免作業(yè)本費(fèi)、發(fā)放貧困家庭寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)）資助政策；三是落實(shí)中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)、國(guó)家助學(xué)金、民區(qū)全免費(fèi)中職教育等政策；四是落實(shí)普通高中免學(xué)費(fèi)和國(guó)家助學(xué)金等政策；五是落實(shí)生源地信用助學(xué)貸款政策；六是落實(shí)省、市屬高等院校畢業(yè)生到艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)基層工作的學(xué)費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)政策；七是落實(shí)其他家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策。

　　（二）市學(xué)校后勤保障服務(wù)中心2019年重點(diǎn)工作。

　　1. 抓學(xué)習(xí)提高。學(xué)理論、業(yè)務(wù)、政策、文件等。

　　2. 抓制度、程序及規(guī)范。

　　3. 加強(qiáng)學(xué)校后勤保障服務(wù)和育人功能。

　　4.加強(qiáng)食品安全信息化建設(shè)和食堂大宗物資采購(gòu)規(guī)范建設(shè)。

　　5.強(qiáng)化以校服床上用品、小賣部（超市）為主的學(xué)生用品規(guī)范管理。

　　6.持續(xù)推進(jìn)節(jié)約型學(xué)校建設(shè)和環(huán)境建設(shè)。

　　7.全面落實(shí)各項(xiàng)學(xué)生資助政策，加強(qiáng)資助監(jiān)管、宣傳、育人等工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市后保中心下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。我中心系獨(dú)立事業(yè)法人，無下屬單位，是市教育體育局直屬事業(yè)單位，一套班子兩塊牌子。我單位共有事業(yè)編制7名，實(shí)有在職人員7名，退休人員4名。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市后保中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入120.0514萬元；支出包括：教育支出114.1328萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.9186萬元。市后保中心2019年收支總預(yù)算120.0514萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市后保中心2019年收入預(yù)算120.0514萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入120.0514萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市后保中心2019年支出預(yù)算120.0514萬元，其中：基本支出120.0514萬元，占0%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市后保中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算120.0514萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入120.0514萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括教育支出114.1328萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.9186萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市后保中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款120.0514萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少19.07萬元，主要原因一是2019年未見我中心教育收費(fèi)安排的支出納入年初預(yù)算，而2018年納入12萬元。二是壓減了公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　205-99-99教育支出-其他教育支出114.1328萬元，占95%；208-05-05社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.9186萬元，占5%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 205教育支出（類）-99其他教育支出（款）-99其他教育支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為114.1328萬元，主要用于：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。基本工資34.8720萬元，津貼補(bǔ)貼3.7296萬元，績(jī)效工資40.3131萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.56萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.2626萬元，公積金9.4698萬元，其他工資福利支出3.64萬元，退休費(fèi)5.052萬元，退休人員醫(yī)療補(bǔ)助0.32萬元。辦公費(fèi)1.26萬元，水費(fèi)0.252萬元，電費(fèi)0.63萬元，郵電費(fèi)0.693萬元，差旅費(fèi)5.04萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5783萬元，福利費(fèi)1.3662萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬元，其他商品服務(wù)支出2.0742萬元。

　　2. 208社會(huì)保障和就業(yè)支出-05行政事業(yè)單位離退休（款）-05機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5.9186萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.9186萬元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市學(xué)校后勤保障服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出120.0514萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)105.1377萬元，主要包括：基本工資34.8720萬元，津貼補(bǔ)貼3.7296萬元，績(jī)效工資40.3131萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.56萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.9186萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.2626萬元，公積金9.4698萬元，其他工資福利支出3.64萬元，退休費(fèi)5.052萬元，退休人員醫(yī)療補(bǔ)助0.32萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)14.9137萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.26萬元，水費(fèi)0.252萬元，電費(fèi)0.63萬元，郵電費(fèi)0.693萬元，差旅費(fèi)5.04萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5783萬元，福利費(fèi)1.3662萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬元，其他商品服務(wù)支出2.0742萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市后保中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.02萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平，均為0。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。主要原因是預(yù)算口徑不變。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)檢查、調(diào)研等工作餐支出。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降10%。主要原因是壓降公用支出10%。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障學(xué)校后勤管理和學(xué)生資助管理檢查督查等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市后保中心2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　市后保中心無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市后保中心所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年市后保中心通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[203014]攀枝花市學(xué)校后勤保障服務(wù)中心.xls

                 203014-攀枝花市學(xué)校后勤保障服務(wù)中心2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說明.doc