一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　博物館承擔(dān)歷史文物和三線建設(shè)實(shí)物標(biāo)本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陳列，及其鑒定、研究與開發(fā)利用工作。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作。

　　2018年，博物館將深入貫徹落實(shí)十九大關(guān)于“堅(jiān)定文化自信，推動社會主義文化繁榮興盛”的重要精神，以加快推進(jìn)區(qū)域文化高地的建設(shè)為目標(biāo)，充分發(fā)揮博物館自身優(yōu)勢， 塑造三線文化品牌，全力推進(jìn)以下五項(xiàng)工作，為攀枝花經(jīng)濟(jì)建設(shè)鑄魂助力。

　　 1、傳承弘揚(yáng)三線文化和三線精神。一是充分發(fā)揮博物館文化陣地功能作用，全力做好對外免費(fèi)開放服務(wù)工作，每周四、五、六各延時開放1小時；二是與相關(guān)學(xué)校合作開展三線建設(shè)文化課題研究；三是開展4次以上博物館進(jìn)校園活動；四是開展一期博物館志愿講解員招募培訓(xùn)。

　　 2、打造三線建設(shè)研究基地。與中國國史學(xué)會三線建設(shè)研究會進(jìn)行深度合作，計(jì)劃每年在博物館舉辦一次三線建設(shè)研究專題研討會；組建專家團(tuán)隊(duì)，積極聯(lián)合創(chuàng)辦《三線春秋》雜志，計(jì)劃刊印4期。

　　 3、開發(fā)文創(chuàng)產(chǎn)品。與專業(yè)文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)及相關(guān)科研院校建立合作機(jī)制，并依托博物館現(xiàn)有館藏文物資源優(yōu)勢，充分挖掘攀枝花特色文化資源，不斷提升文化創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)水平，計(jì)劃推出2件以上具有代表性的“三線建設(shè)文化創(chuàng)意產(chǎn)品”。

　　 4、積極開展各種申報(bào)創(chuàng)建工作。進(jìn)一步提升博物館基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)水平，積極籌備開展對全國愛國主義教育基地、中國紅色經(jīng)典旅游景區(qū)、國家二級博物館等的申報(bào)創(chuàng)建工作，不斷擴(kuò)大和提升博物館的知名度和影響力。

　　 5、廣泛開展三線文物征集工作。組織專人長期開展三線建設(shè)實(shí)物及資料的征集，不斷擴(kuò)大征集渠道，計(jì)劃征集不少于50件。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　博物館下屬非獨(dú)立核算單位0個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，博物館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入是一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。博物館2018年收支總預(yù)算552.32萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　博物館2018年收入預(yù)算552.32萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入552.32萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　博物館2018年支出預(yù)算552.32萬元，其中：基本支出174.74萬元，占31.64%；項(xiàng)目支出377.58萬元，占68.36%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　博物館2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算552.32萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出521.93萬元、社會保障和就業(yè)支出17.32萬元、住房保障支出13.07萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　博物館2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款552.32萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少14.37萬元，主要是17年退休兩人及響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　文化體育與傳媒支出521.93萬元，占94.50%；社會保障和就業(yè)支出17.32萬元，占3.14%；住房保障支出13.07萬元，占2.36%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)文化體育與傳媒支出-文物-博物館521.93萬元，主要用于：工資福利支出及日常公用支出。

　　2.一般公共服務(wù)社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)17.32萬元，主要用于：繳納并軌后的養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　3.一般公共服務(wù)住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.07萬元，主要用于：繳納住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　博物館2018年一般公共預(yù)算基本支出174.74萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)149.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)22.95萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　博物館2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.81萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.41萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降8.89%。主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于公務(wù)往來接待。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，全部為轎車。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障博物館日常工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　博物館2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　博物館無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，三線建設(shè)博物館共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年三線建設(shè)博物館部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款10.8萬元。

　　十、名詞解釋

　　   (一)一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　  (二)事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　  (三)其他收入：除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款等。

　　 　(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　  (五)基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　   (六)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：攀枝花中國三線建設(shè)博物館2018預(yù)算公開表.xls

                 205013-三線建設(shè)博物館2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                 205013-三線博物館2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).xls