一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　博物館承擔歷史文物和三線建設實物標本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陳列，及其鑒定、研究與開發利用工作。

　?。ǘ?018年重點工作。

　　2018年，博物館將深入貫徹落實十九大關于“堅定文化自信，推動社會主義文化繁榮興盛”的重要精神，以加快推進區域文化高地的建設為目標，充分發揮博物館自身優勢， 塑造三線文化品牌，全力推進以下五項工作，為攀枝花經濟建設鑄魂助力。

　　 1、傳承弘揚三線文化和三線精神。一是充分發揮博物館文化陣地功能作用，全力做好對外免費開放服務工作，每周四、五、六各延時開放1小時；二是與相關學校合作開展三線建設文化課題研究；三是開展4次以上博物館進校園活動；四是開展一期博物館志愿講解員招募培訓。

　　 2、打造三線建設研究基地。與中國國史學會三線建設研究會進行深度合作，計劃每年在博物館舉辦一次三線建設研究專題研討會；組建專家團隊，積極聯合創辦《三線春秋》雜志，計劃刊印4期。

　　 3、開發文創產品。與專業文創產品研發團隊及相關科研院校建立合作機制，并依托博物館現有館藏文物資源優勢，充分挖掘攀枝花特色文化資源，不斷提升文化創意產品研發設計水平，計劃推出2件以上具有代表性的“三線建設文化創意產品”。

　　 4、積極開展各種申報創建工作。進一步提升博物館基礎設施和服務水平，積極籌備開展對全國愛國主義教育基地、中國紅色經典旅游景區、國家二級博物館等的申報創建工作，不斷擴大和提升博物館的知名度和影響力。

　　 5、廣泛開展三線文物征集工作。組織專人長期開展三線建設實物及資料的征集，不斷擴大征集渠道，計劃征集不少于50件。

　　二、單位構成情況

　　博物館下屬非獨立核算單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，博物館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入是一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。博物館2018年收支總預算552.32萬元。

　　（一）收入預算情況

　　博物館2018年收入預算552.32萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入552.32萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　博物館2018年支出預算552.32萬元，其中：基本支出174.74萬元，占31.64%；項目支出377.58萬元，占68.36%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　博物館2018年財政撥款收支總預算552.32萬元。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出521.93萬元、社會保障和就業支出17.32萬元、住房保障支出13.07萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　博物館2018年一般公共預算當年撥款552.32萬元，比2017年預算數減少14.37萬元，主要是17年退休兩人及響應國家號召，厲行節約。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　文化體育與傳媒支出521.93萬元，占94.50%；社會保障和就業支出17.32萬元，占3.14%；住房保障支出13.07萬元，占2.36%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務文化體育與傳媒支出-文物-博物館521.93萬元，主要用于：工資福利支出及日常公用支出。

　　2.一般公共服務社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險17.32萬元，主要用于：繳納并軌后的養老保險。

　　3.一般公共服務住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.07萬元，主要用于：繳納住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　博物館2018年一般公共預算基本支出174.74萬元，其中：

　　人員經費149.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、醫療費等。

　　公用經費22.95萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　博物館2018年“三公”經費財政撥款預算數5.81萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.41萬元，公務用車購置及運行維護費5.4萬元。

　　（一）公務接待費較2017年預算下降8.89%。主要原因是響應國家號召，厲行節約。

　　2018年公務接待費計劃用于公務往來接待。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是響應國家號召，厲行節約。

　　單位現有公務用車2輛，全部為轎車。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元。

　　2018年安排公務用車運行維護費5.4萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障博物館日常工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　博物館2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　博物館無機關運行經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，三線建設博物館共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年三線建設博物館部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款10.8萬元。

　　十、名詞解釋

　　   (一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　  (二)事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　  (三)其他收入：除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款等。

　　 　(四)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　  (五)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　   (六)項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發展目標所發生的支出。

　　附件：攀枝花中國三線建設博物館2018預算公開表.xls

                 205013-三線建設博物館2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 205013-三線博物館2018年部門預算項目績效目標.xls