一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花中國三線建設(shè)博物館基本職能。

　　我館承擔(dān)歷史文物和三線建設(shè)實(shí)物標(biāo)本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陳列，及鑒定、研究與開發(fā)利用工作。

　　（二）攀枝花中國三線建設(shè)博物館2017年工作重點(diǎn)

　　緊緊圍繞“四好”目標(biāo)，即設(shè)施完善好，隊(duì)伍建設(shè)好、內(nèi)部管理好、功能發(fā)揮好，認(rèn)真積極開展工作。

　　二、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花中國三線建設(shè)博物館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入566.69萬元。支出包括：文化體育與傳媒支出535.54萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.4萬元，住房保障支出12.75萬元。攀枝花中國三線建設(shè)博物館2017年收支總預(yù)算566.69萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　攀枝花中國三線建設(shè)博物館2017年收入預(yù)算566.69萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)零萬元；一般公共預(yù)算撥款收入566.69萬元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　攀枝花中國三線建設(shè)博物館2017年支出預(yù)算566.69萬元，其中：基本支出142.06萬元，占25%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出18.4萬元，占3%；住房公積金支出12.75萬元，占2%；項(xiàng)目支出393.48萬元，占70%。

　　三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花中國三線建設(shè)博物館2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算566.69萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入566.69萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出535.54萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出18.4萬元，住房保障支出12.75萬元。

　　四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花中國三線建設(shè)博物館2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款566.69萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少1.67萬元，。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　工資福利支出133.27萬元，占24%；商品和服務(wù)支出418.66萬元，占74%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.76萬元，占2%。

　　五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花中國三線建設(shè)博物館2017年一般公共預(yù)算基本支出566.69萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)148.03萬元，主要包括：基本工資44.69萬元、津貼補(bǔ)貼7.33萬元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)8.66萬元，績(jī)效工資54.19萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)18.4萬元，退休費(fèi)0.97萬元。其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.04萬元，住房公積金12.75萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)418.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.4萬元、水費(fèi)0.48萬元，電費(fèi)109.2萬元，郵電費(fèi)1.34萬元，差旅費(fèi)9.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.14萬元，福利費(fèi)1.45萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其他商品和服務(wù)支出286.6萬元。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花中國三線建設(shè)博物館2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.45萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。

　?。ㄒ唬┕珓?wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算與2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等

　?。ǘ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算增長(zhǎng)/下降8%。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障博物館文物征集、公務(wù)活動(dòng)、職工通勤等工作正常開展。

　　附件：攀枝花中國三線建設(shè)博物館2017預(yù)算公開表.XLS