一、基本職能及主要工作

　　2016年重點(diǎn)工作任務(wù)：我館承擔(dān)歷史文物和三線建設(shè)實(shí)物標(biāo)本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陳列，及鑒定、研究與開(kāi)發(fā)利用工作。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年市博物館收入預(yù)算總額為568.36萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入568.36萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出預(yù)算568.36萬(wàn)元；其中：人員支出89.06萬(wàn)元，日常公用支出22.04萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.78萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出439.48萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　市博物館預(yù)算安排支出主要用于保障我館正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，承擔(dān)歷史文物和三線建設(shè)實(shí)物標(biāo)本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陳列，及鑒定、研究與開(kāi)發(fā)利用工作。其中：

　　基本支出，是用于保障辦公室、財(cái)務(wù)室、人事部等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障博物館正常對(duì)外免費(fèi)開(kāi)放，保障文物藏品部、后勤保障部、宣教服務(wù)部、技術(shù)研究部等機(jī)構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

　　（一）文化體育與傳媒支出，主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目主要用于，博物館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)，博物館后勤保障經(jīng)費(fèi)，文物征集經(jīng)費(fèi)，博物館水電費(fèi)，文物保管及技術(shù)修復(fù)經(jīng)費(fèi)，編外合同用工經(jīng)費(fèi)及社保費(fèi)。）

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)款財(cái)政撥預(yù)算數(shù)是7萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.55萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2015年、2016年博物館沒(méi)安排出國(guó)經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)28%。主要是接待人數(shù)增加。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)53%，主要原因是我館是新建單位增加1輛客車(chē)（通勤）。 2016年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.55萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)維護(hù)維修、車(chē)燃油、各種保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2016年轎車(chē)1輛、客車(chē)2輛，單位車(chē)輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到3輛。主要保障博物館文物征集、公務(wù)活動(dòng)、職工通勤等工作的正常開(kāi)展。

    附件：2016年預(yù)算公開(kāi).XLS

　　四川攀枝花三線建設(shè)博物館

　　2016年2月17日