一、基本職能及主要工作

　　2016年重點工作任務(wù)：我館承擔(dān)歷史文物和三線建設(shè)實物標本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陳列，及鑒定、研究與開發(fā)利用工作。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年市博物館收入預(yù)算總額為568.36萬元，其中：當年財政撥款收入568.36萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算568.36萬元；其中：人員支出89.06萬元，日常公用支出22.04萬元，對個人和家庭的補助支出17.78萬元，專項支出439.48萬元。

　　三、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　市博物館預(yù)算安排支出主要用于保障我館正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，承擔(dān)歷史文物和三線建設(shè)實物標本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陳列，及鑒定、研究與開發(fā)利用工作。其中：

　　基本支出，是用于保障辦公室、財務(wù)室、人事部等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障博物館正常對外免費開放，保障文物藏品部、后勤保障部、宣教服務(wù)部、技術(shù)研究部等機構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）文化體育與傳媒支出，主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于，博物館免費開放經(jīng)費，博物館后勤保障經(jīng)費，文物征集經(jīng)費，博物館水電費，文物保管及技術(shù)修復(fù)經(jīng)費，編外合同用工經(jīng)費及社保費。）

　　（二）社會保障和就業(yè)，主要用于事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。

　　（四）住房保障支出，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費款財政撥預(yù)算數(shù)是7萬元，其中：公務(wù)接待費0.45萬元，公務(wù)用車運行維護費6.55萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費2015年、2016年博物館沒安排出國經(jīng)費。

　　（二）公務(wù)接待費較2015年預(yù)算數(shù)增長28%。主要是接待人數(shù)增加。

　　2016年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2015年預(yù)算數(shù)增長53%，主要原因是我館是新建單位增加1輛客車（通勤）。 2016年安排公務(wù)用車運行維護費6.55萬元，用于公務(wù)用車維護維修、車燃油、各種保險費等支出。2016年轎車1輛、客車2輛，單位車輛保有量預(yù)計達到3輛。主要保障博物館文物征集、公務(wù)活動、職工通勤等工作的正常開展。

    附件：2016年預(yù)算公開.XLS

　　四川攀枝花三線建設(shè)博物館

　　2016年2月17日