一、基本職能及主要工作

（一）市博物館職能簡介。

市博物館承擔(dān)歷史文物和三線建設(shè)實物標(biāo)本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陳列，及其鑒定、研究與開發(fā)利用工作，以及承擔(dān)文物發(fā)掘、保護(hù)職能。

（二）市博物館2021年重點工作。

2021年，市博物館將圍繞市委市政府中心工作，以加快推進(jìn)區(qū)域文化高地建設(shè)為目標(biāo)，充分發(fā)揮博物館自身優(yōu)勢，塑造三線文化品牌，努力將博物館建設(shè)成為“三線建設(shè)者的精神家園”、“三線文化資源庫”、“三線精神傳承地”和“三線建設(shè)歷史文化研究中心”。

一是堅持不懈抓好博物館、大田會議紀(jì)念館和攀枝花開發(fā)建設(shè)紀(jì)念館的疫情常態(tài)化防控工作，再接再厲做好“三館”免費開放工作。

二是積極推進(jìn)攀枝花總分館體系建設(shè)，加強(qiáng)第一批分館的規(guī)范管理，做好第二批分館的審核、確認(rèn)、公布及授牌工作，組織開展分館的人員培訓(xùn)、宣教活動以及展陳提升等工作。

三是積極探索組建全國三線建設(shè)博物館聯(lián)盟，逐步實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)、服務(wù)聯(lián)動、創(chuàng)新發(fā)展，打造區(qū)域文化高地。

四是加強(qiáng)學(xué)術(shù)研究工作，繼續(xù)做好《三線春秋》編印工作；積極申報學(xué)術(shù)課題，開展《三線建設(shè)和三線精神》課題研究；充分發(fā)揮“中國三線建設(shè)研究基地”、“中國三線建設(shè)博物館論壇基地”以及“上海大學(xué)文博教學(xué)實踐基地”作用，加強(qiáng)與中國國史學(xué)會三線建設(shè)研究會、上海大學(xué)的深度合作，深入打造“三線文化品牌”。

五是認(rèn)真開展研學(xué)及社教活動，在做好對外開放的同時，通過走出去，引進(jìn)來等方式，每年開展4次以上博物館進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村等主題教育研學(xué)活動，開展2次以上館際合作。

六是繼續(xù)推進(jìn)成昆鐵路仁和段（拉鲊至花棚子）第九批省保申報工作，劃定保護(hù)區(qū)劃，樹立文物保護(hù)碑和界樁，完善“四有”工作，開展文物調(diào)查和數(shù)據(jù)采集工作，編制“國保申報材料”，為下一步申報國保做準(zhǔn)備；啟動起家大院（尤鳳榮宅）保護(hù)修繕工程，完成隱患整治，確保文物安全；指導(dǎo)督促米易灣丘“五七干校”舊址進(jìn)行安全隱患整治。

七是堅持開展三線建設(shè)實物及資料的征集，不斷擴(kuò)大征集渠道，完成室外軍工文物征集工作，并對“成昆鐵路拉鲊至花棚子段”的可移動文物進(jìn)行征集。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市博物館下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市博物館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入442.41萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出385.37萬元、社會保障和就業(yè)支出32.92萬元、住房保障支出24.12萬元。市博物館2021年收支總預(yù)算442.41萬元。比2020年預(yù)算數(shù)減少214.35萬元，主要是2021年預(yù)算項目支出數(shù)減少308.48萬元。

（一）收入預(yù)算情況。

市博物館2021年收入預(yù)算442.41萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入442.41萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

市博物館2021年支出預(yù)算442.41萬元，其中：基本支出327.41萬元，占74.01%；項目支出115.00萬元，占25.99%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市博物館2021年財政撥款收支總預(yù)算442.41萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入442.41萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出385.37萬元、社會保障和就業(yè)支出32.92萬元、住房保障支出24.12萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市博物館2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款442.41萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少214.35萬元，主要是2021年預(yù)算項目支出數(shù)減少308.48萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化旅游體育與傳媒支出385.37萬元，占87.11%；社會保障和就業(yè)支出32.92萬元，占7.44%；住房保障支出24.12萬元，占5.45%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）2021年預(yù)算數(shù)為385.37萬元，主要用于：工資福利支出、日常公用支出及保證博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的水電費、維修費。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為8.73萬元，主要用于離退休費、離退休醫(yī)療費補(bǔ)助及離退休公用經(jīng)費。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為24.19萬元，主要用于機(jī)關(guān)職工養(yǎng)老保險繳費單位繳款支出。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為24.12萬元，主要用于職工住房公積金單位繳款支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市博物館2021年一般公共預(yù)算基本支出327.41萬元，其中：

人員經(jīng)費287.46萬元，主要包括：基本工資77.55萬元、津貼補(bǔ)貼12.32萬元、績效工資105.69萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.19萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費15.06萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費1.52萬元、其他社會保障繳費2.74萬元、住房公積金24.12萬元、其他工資福利支出16.63萬元及退休人員支出7.24萬元、醫(yī)療補(bǔ)助費0.40萬元。

公用經(jīng)費39.95萬元，主要包括：辦公費2.91萬元、水費0.58萬元、電費1.45萬元、郵電費2.47萬元、差旅費11.63萬元、公務(wù)接待費0.37萬元、工會經(jīng)費3.91萬元、福利費2.44萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費5.83萬元、其他交通費用4.32萬元、其他商品服務(wù)支出（包含黨建經(jīng)費、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費、離退休公用經(jīng)費等）4.04萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市博物館2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)6.20萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.37萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費5.83萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平。主要原因是2021年市博物館未安排因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算下降5.01%。主要原因是2021年進(jìn)一步縮減公用經(jīng)費。

2021年公務(wù)接待費計劃用于市博物館檢查督導(dǎo)、交流學(xué)習(xí)及調(diào)研考察等接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費較2020年預(yù)算下降5.26%。主要原因是2021年進(jìn)一步縮減公用經(jīng)費。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，貨車及19座以上客車1輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費5.83萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險、車輛通行）等方面支出，主要保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及本單位承擔(dān)的文化、文物、旅游等方面工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市博物館2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。

2021年，市博物館系全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，市博物館共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年市博物館部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款115.00萬元，具體包括：業(yè)務(wù)運(yùn)行費（含水電、文物保護(hù)、征集、修復(fù)等支出）100.00萬元，講解員講解費15.00萬元。

（四）政府采購預(yù)算情況。

2021年，市博物館安排政府采購預(yù)算16.67萬元，其中：計算機(jī)設(shè)備及軟件16.67萬元，用于采購臺式計算機(jī)（含一體機(jī)）15臺、便攜式計算機(jī)1臺，計算機(jī)軟件4個。

十、名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門整體支出績效目標(biāo)表

表7.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

表8. 2021年攀枝花市本級政府采購預(yù)算表

（205004-攀枝花中國三線建設(shè)博物館）2021年部門預(yù)算編制說明.doc

（205004-攀枝花中國三線建設(shè)博物館）2021年部門預(yù)算公開表.xlsx

 

                        攀枝花中國三線建設(shè)博物館                                                                  2021年2月18日