一、基本職能及主要工作

（一）市博物館職能簡介。

市博物館承擔歷史文物和三線建設實物標本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陳列，及其鑒定、研究與開發利用工作，以及承擔文物發掘、保護職能。

（二）市博物館2021年重點工作。

2021年，市博物館將圍繞市委市政府中心工作，以加快推進區域文化高地建設為目標，充分發揮博物館自身優勢，塑造三線文化品牌，努力將博物館建設成為“三線建設者的精神家園”、“三線文化資源庫”、“三線精神傳承地”和“三線建設歷史文化研究中心”。

一是堅持不懈抓好博物館、大田會議紀念館和攀枝花開發建設紀念館的疫情常態化防控工作，再接再厲做好“三館”免費開放工作。

二是積極推進攀枝花總分館體系建設，加強第一批分館的規范管理，做好第二批分館的審核、確認、公布及授牌工作，組織開展分館的人員培訓、宣教活動以及展陳提升等工作。

三是積極探索組建全國三線建設博物館聯盟，逐步實現資源共享、優勢互補、服務聯動、創新發展，打造區域文化高地。

四是加強學術研究工作，繼續做好《三線春秋》編印工作；積極申報學術課題，開展《三線建設和三線精神》課題研究；充分發揮“中國三線建設研究基地”、“中國三線建設博物館論壇基地”以及“上海大學文博教學實踐基地”作用，加強與中國國史學會三線建設研究會、上海大學的深度合作，深入打造“三線文化品牌”。

五是認真開展研學及社教活動，在做好對外開放的同時，通過走出去，引進來等方式，每年開展4次以上博物館進校園、進社區、進鄉村等主題教育研學活動，開展2次以上館際合作。

六是繼續推進成昆鐵路仁和段（拉鲊至花棚子）第九批省保申報工作，劃定保護區劃，樹立文物保護碑和界樁，完善“四有”工作，開展文物調查和數據采集工作，編制“國保申報材料”，為下一步申報國保做準備；啟動起家大院（尤鳳榮宅）保護修繕工程，完成隱患整治，確保文物安全；指導督促米易灣丘“五七干校”舊址進行安全隱患整治。

七是堅持開展三線建設實物及資料的征集，不斷擴大征集渠道，完成室外軍工文物征集工作，并對“成昆鐵路拉鲊至花棚子段”的可移動文物進行征集。

二、機構設置情況

市博物館下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市博物館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入442.41萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出385.37萬元、社會保障和就業支出32.92萬元、住房保障支出24.12萬元。市博物館2021年收支總預算442.41萬元。比2020年預算數減少214.35萬元，主要是2021年預算項目支出數減少308.48萬元。

（一）收入預算情況。

市博物館2021年收入預算442.41萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入442.41萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

市博物館2021年支出預算442.41萬元，其中：基本支出327.41萬元，占74.01%；項目支出115.00萬元，占25.99%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市博物館2021年財政撥款收支總預算442.41萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入442.41萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出385.37萬元、社會保障和就業支出32.92萬元、住房保障支出24.12萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市博物館2021年一般公共預算當年撥款442.41萬元，比2020年預算數減少214.35萬元，主要是2021年預算項目支出數減少308.48萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

文化旅游體育與傳媒支出385.37萬元，占87.11%；社會保障和就業支出32.92萬元，占7.44%；住房保障支出24.12萬元，占5.45%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）2021年預算數為385.37萬元，主要用于：工資福利支出、日常公用支出及保證博物館正常運轉的水電費、維修費。

2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2021年預算數為8.73萬元，主要用于離退休費、離退休醫療費補助及離退休公用經費。

3．社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為24.19萬元，主要用于機關職工養老保險繳費單位繳款支出。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為24.12萬元，主要用于職工住房公積金單位繳款支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市博物館2021年一般公共預算基本支出327.41萬元，其中：

人員經費287.46萬元，主要包括：基本工資77.55萬元、津貼補貼12.32萬元、績效工資105.69萬元、機關事業單位基本養老保險繳費24.19萬元、職工基本醫療保險繳費15.06萬元、公務員醫療補助繳費1.52萬元、其他社會保障繳費2.74萬元、住房公積金24.12萬元、其他工資福利支出16.63萬元及退休人員支出7.24萬元、醫療補助費0.40萬元。

公用經費39.95萬元，主要包括：辦公費2.91萬元、水費0.58萬元、電費1.45萬元、郵電費2.47萬元、差旅費11.63萬元、公務接待費0.37萬元、工會經費3.91萬元、福利費2.44萬元、公務用車運行維護費5.83萬元、其他交通費用4.32萬元、其他商品服務支出（包含黨建經費、編制內聘用人員公用經費、離退休公用經費等）4.04萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市博物館2021年“三公”經費財政撥款預算數6.20萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.37萬元，公務用車購置及運行維護費5.83萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是2021年市博物館未安排因公出國（境）費用。

（二）公務接待費較2020年預算下降5.01%。主要原因是2021年進一步縮減公用經費。

2021年公務接待費計劃用于市博物館檢查督導、交流學習及調研考察等接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%。主要原因是2021年進一步縮減公用經費。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，貨車及19座以上客車1輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費5.83萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、保險、車輛通行）等方面支出，主要保障單位正常運轉及本單位承擔的文化、文物、旅游等方面工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市博物館2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2021年，市博物館系全額撥款事業單位，無機關運行經費。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2020年底，市博物館共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況。

2021年市博物館部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款115.00萬元，具體包括：業務運行費（含水電、文物保護、征集、修復等支出）100.00萬元，講解員講解費15.00萬元。

（四）政府采購預算情況。

2021年，市博物館安排政府采購預算16.67萬元，其中：計算機設備及軟件16.67萬元，用于采購臺式計算機（含一體機）15臺、便攜式計算機1臺，計算機軟件4個。

十、名詞解釋

1．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。

3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）反映事業單位開支的離退休經費。

4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

8．“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

表8. 2021年攀枝花市本級政府采購預算表

（205004-攀枝花中國三線建設博物館）2021年部門預算編制說明.doc

（205004-攀枝花中國三線建設博物館）2021年部門預算公開表.xlsx

 

                        攀枝花中國三線建設博物館                                                                  2021年2月18日