一、基本職能及主要工作

　　（一）博物館職能簡介。

　　博物館承擔歷史文物和三線建設實物標本的收集、采集、整理、保管、典藏和展示陳列，及其鑒定、研究與開發利用工作。

　　（二）博物館2019年重點工作。

　　1.深入開展文化研究，打造國家級“三線文化”品牌。一是充分發揮“中國三線建設研究基地”和“中國三線建設博物館論壇基地”作用，加強與中國國史學會三線建設研究會進行深度合作，計劃舉辦一次三線建設研究專題研討會；二是大力推進攀枝花市博物館聯盟創建工作，進一步加大對全市博物館、紀念館、陳列室摸底調查力度，加強對各點位的合作指導，不斷吸納新的分館，壯大攀枝花市博物館聯盟隊伍，逐步實現資源共享、優勢互補、服務聯動、創新發展。

　　2.多渠道爭取上級資金支持。

　　一是積極對接上級文化主管部門，盡最大努力爭取博物館免費開放經費到位。二是積極開展國家和省級各類愛教基地創建，獲取資金支持。三是積極與相關學校合作，聯合開展課題申報，開展課題研究，獲取資金支持。

　　3.全面提升服務能力，充分發揮愛國主義教育功能。

　　一是積極開展全國愛國主義教育基地、科普教育基地等申報創建工作，同時，爭取專項經費對博物館現有展陳進行全面完善和提升。二是認真開展社教宣傳活動，在做好對外開放的同時，每年開展4次以上博物館進校園、進社區、進鄉村活動，開展2次以上館際合作，舉辦一期博物館志愿講解員培訓。三是與市教體局聯合開展好中小學研學實踐相關工作。

　　4.挖掘三線文化內涵，加大文創研發力度。與專業文創產品研發團隊及相關科研院校建立合作機制，并依托博物館現有館藏文物資源優勢，充分挖掘攀枝花特色文化資源，不斷提升文化創意產品研發設計水平，計劃推出2件以上具有代表性的“三線文化創意產品”。

　　5.持續強化文物征集力度，不斷豐富館藏文物。組織專人長期開展三線建設實物及資料的征集，不斷擴大征集渠道，每年征集不少于50件，不斷豐富博物館館藏。

　　二、單位構成情況

　　博物館下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，博物館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。2019年收支總預算584.58萬元。

　　（一）收入預算情況

　　博物館2019年收入預算584.58萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入584.58萬元，占100%；。

　　（二）支出預算情況

　　博物館2019年支出預算584.58萬元，其中：基本支出190.10萬元，占32.52%；項目支出394.48萬元，占67.48%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　博物館2019年財政撥款收支總預算584.58萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入584.58萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出553.32萬元、社會保障和就業支出17.96萬元、住房保障支出13.30萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　博物館2019年一般公共預算當年撥款584.58萬元，比2018年預算數增加32.26萬元，主要是人員增加兩名，及安保物業費增加20萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　文化體育與傳媒支出553.32萬元，占94.65%；社會保障和就業支出17.96萬元，占3.07%；住房保障支出13.30萬元，占2.28%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒支出-文物-博物館2019年預算數為553.32萬元，主要用于：博物館人員經費、辦公費、及保證博物館正常運轉的水電費、安保物業費、聘用講解員勞務費、各項維修費。

　　2. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為17.96萬元，主要用于：繳納并軌后的養老保險。

　　3.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.30萬元，主要用于：繳納住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　博物館2019年一般公共預算基本支出190.10萬元，其中：

　　人員經費165.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、醫療費等

　　公用經費25.05萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　博物館2019年“三公”經費財政撥款預算數4.01萬元，其中：公務接待費0.41萬元，公務用車購置及運行維護費3.6萬元。

　　（一）公務接待費與2018年預算持平。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降33.33%。主要原因為公車改革。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費3.6萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障物館日常工作開展。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　博物館部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款394.48萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2. 基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[205013]攀枝花中國三線建設博物館.xls

                  [205013]攀枝花中國三線建設博物館項目支出績效目標表.rar

               205013三線建設博物館2019年政府采購預算編制說明.doc