一、基本職能及主要工作

（一）市文藝創(chuàng)評室職能簡介。

開展藝術(shù)創(chuàng)評，促進藝術(shù)繁榮。 藝術(shù)創(chuàng)評 藝術(shù)評論 藝術(shù)研究 藝術(shù)學(xué)術(shù)書刊編輯 藝術(shù)創(chuàng)評人才的培養(yǎng)。

（二）市文創(chuàng)評室2021年重點工作。

1．在局黨委局的統(tǒng)一部署和安排下，采取組織學(xué)習(xí)、到社區(qū)、廠礦觀摩等多種形式認真開展“守紀律、提效能、強執(zhí)行、做表率”學(xué)習(xí)教育工作。

2．積極開展“深入基層，扎根人民”的文藝采風(fēng)創(chuàng)作活動，為藝術(shù)家們提供良好的創(chuàng)作條件，激發(fā)創(chuàng)作源泉，爭取能有更多更好的文藝精品問世，為打造“區(qū)域性文化高地”充實內(nèi)容。

3．積極做好戲劇小品的組織推薦工作，與有關(guān)單位協(xié)作，爭取推送一到兩部我市劇作者創(chuàng)作的小型戲劇作品。

4．繼續(xù)堅持每月至少向市局報送1條工作信息。

5．堅持辦好《攀枝花文化》，每期推出優(yōu)秀文藝作品，提升《攀枝花文化》作為攀枝花市文化名片的含金量，凸顯地方文化特色，加強同外地文化系統(tǒng)的聯(lián)系和交流，共同推動地方文化的繁榮與發(fā)展。

6．開展攀枝花本土文化研究。在已取得一些成果的基礎(chǔ)上進一步開展有組織、有目的、操作性強調(diào)本土文化挖掘研究活動。全年打算開展6-7次采訪、采風(fēng)及對策研究活動，力爭完成一至二個研究課題。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

市文藝創(chuàng)評室系市文廣旅局下屬全額撥款事業(yè)單位。

• 收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市文藝創(chuàng)評室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入106.13萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出81.6萬元、社會保障和就業(yè)支出18.25萬元、住房保障支出6.28萬元。市文藝創(chuàng)評2021年收支總預(yù)算106.13萬元。比2020年預(yù)算數(shù)增加22.74萬元，主要是2020年新進一人。

（一）收入預(yù)算情況

市文藝創(chuàng)評室2021年收入預(yù)算106.13萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入106.13萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市文藝創(chuàng)評室2021年支出預(yù)算106.13萬元，其中：基本支出94.13萬元，占88.69%；項目支出12萬元，占11.31%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市文藝創(chuàng)評室2021年財政撥款收支總預(yù)算106.13萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入106.13萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出81.61萬元、社會保障和就業(yè)支出18.24萬元、住房保障支出6.28萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市文藝創(chuàng)評室2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款106.13萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加22.74萬元，主要是2020年新進1人。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出81.61萬元，占76.90%；社會保障和就業(yè)支出18.24萬元，占17.19%；住房保障支出6.28萬元，占5.91%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作和保護（項）2021年預(yù)算數(shù)為81.6萬元，主要用于：在職事業(yè)人員工資，社保，績效及2021年文藝創(chuàng)評經(jīng)費。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項目）2021年預(yù)算數(shù)為11.71萬元，主要用于：事業(yè)單位開支退休費。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為6.54萬元，主要用于：在職事業(yè)人員機關(guān)養(yǎng)老保險繳費支出。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為6.28萬元，主要用于：在職事業(yè)人員住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市文藝創(chuàng)評室2021年一般公共預(yù)算基本支出94.13萬元，其中：

人員經(jīng)費82.72萬元，主要包括：基本工資20.07萬元、津貼補貼2.59萬元、績效工資29.70萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.54萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.03萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.40萬元、其他社會保障繳費0.73萬元、住房公積金6.28萬元、其他工資福利支出2.60萬元、退休費9.38萬元、醫(yī)療費補助0.40萬元。

公用經(jīng)費11.41萬元，主要包括：辦公費0.77萬元、水費0.15萬元、電費0.38萬元、郵電費0.95萬元、差旅費3.06萬元、公務(wù)接待費0.09萬元、工會經(jīng)費1.05萬元、福利費1.05萬元、公務(wù)用車運行維護費1.62萬元、其他商品和服務(wù)支出2.29萬元（包括在職黨建經(jīng)費、離退休公用經(jīng)費）。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市文藝創(chuàng)評室2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.7102萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.0902萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算與2020年持平。主要原因是2021年未安排因公出國（境）事項。

（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算下降5.05%，主要原因是厲行節(jié)約。

2021年公務(wù)接待費計劃用于接待上級部門。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算下降5.26%。主要原因是厲行節(jié)約。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費16.2萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方便通行，主要保障開展藝術(shù)創(chuàng)作采風(fēng)等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市文藝創(chuàng)評室2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2021年，市文藝創(chuàng)評室系全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市文藝創(chuàng)評室獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標設(shè)置情況

2021年市文藝創(chuàng)評室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款12萬元。

（四）政府采購預(yù)算情況

2021年，市文藝創(chuàng)評室安排政府采購預(yù)算0.5萬元，其中：辦公設(shè)備0.5萬元，用于采購黑白激光A4雙面打印機1臺。

十、名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作和保護（項）：反映鼓勵文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護方面的支出。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預(yù)算項目績效目標表

表8.2021年攀枝花市本級政府采購預(yù)算表

（205005-攀枝花市文藝創(chuàng)評室）2021年部門預(yù)算編制說明.doc

（205005-攀枝花市文藝創(chuàng)評室）2021年部門預(yù)算公開表.xlsx

 

 

                                                                            2021年2月18日