一、基本職能及主要工作

（一）市文藝創評室職能簡介。

開展藝術創評，促進藝術繁榮。 藝術創評 藝術評論 藝術研究 藝術學術書刊編輯 藝術創評人才的培養。

（二）市文創評室2021年重點工作。

1．在局黨委局的統一部署和安排下，采取組織學習、到社區、廠礦觀摩等多種形式認真開展“守紀律、提效能、強執行、做表率”學習教育工作。

2．積極開展“深入基層，扎根人民”的文藝采風創作活動，為藝術家們提供良好的創作條件，激發創作源泉，爭取能有更多更好的文藝精品問世，為打造“區域性文化高地”充實內容。

3．積極做好戲劇小品的組織推薦工作，與有關單位協作，爭取推送一到兩部我市劇作者創作的小型戲劇作品。

4．繼續堅持每月至少向市局報送1條工作信息。

5．堅持辦好《攀枝花文化》，每期推出優秀文藝作品，提升《攀枝花文化》作為攀枝花市文化名片的含金量，凸顯地方文化特色，加強同外地文化系統的聯系和交流，共同推動地方文化的繁榮與發展。

6．開展攀枝花本土文化研究。在已取得一些成果的基礎上進一步開展有組織、有目的、操作性強調本土文化挖掘研究活動。全年打算開展6-7次采訪、采風及對策研究活動，力爭完成一至二個研究課題。

二、機構設置情況

市文藝創評室系市文廣旅局下屬全額撥款事業單位。

• 收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市文藝創評室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入106.13萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出81.6萬元、社會保障和就業支出18.25萬元、住房保障支出6.28萬元。市文藝創評2021年收支總預算106.13萬元。比2020年預算數增加22.74萬元，主要是2020年新進一人。

（一）收入預算情況

市文藝創評室2021年收入預算106.13萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入106.13萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市文藝創評室2021年支出預算106.13萬元，其中：基本支出94.13萬元，占88.69%；項目支出12萬元，占11.31%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市文藝創評室2021年財政撥款收支總預算106.13萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入106.13萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出81.61萬元、社會保障和就業支出18.24萬元、住房保障支出6.28萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市文藝創評室2021年一般公共預算當年撥款106.13萬元，比2020年預算數增加22.74萬元，主要是2020年新進1人。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化旅游體育與傳媒支出81.61萬元，占76.90%；社會保障和就業支出18.24萬元，占17.19%；住房保障支出6.28萬元，占5.91%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創作和保護（項）2021年預算數為81.6萬元，主要用于：在職事業人員工資，社保，績效及2021年文藝創評經費。

2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項目）2021年預算數為11.71萬元，主要用于：事業單位開支退休費。

3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為6.54萬元，主要用于：在職事業人員機關養老保險繳費支出。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為6.28萬元，主要用于：在職事業人員住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市文藝創評室2021年一般公共預算基本支出94.13萬元，其中：

人員經費82.72萬元，主要包括：基本工資20.07萬元、津貼補貼2.59萬元、績效工資29.70萬元、機關事業單位基本養老保險繳費6.54萬元、職工基本醫療保險繳費4.03萬元、公務員醫療補助繳費0.40萬元、其他社會保障繳費0.73萬元、住房公積金6.28萬元、其他工資福利支出2.60萬元、退休費9.38萬元、醫療費補助0.40萬元。

公用經費11.41萬元，主要包括：辦公費0.77萬元、水費0.15萬元、電費0.38萬元、郵電費0.95萬元、差旅費3.06萬元、公務接待費0.09萬元、工會經費1.05萬元、福利費1.05萬元、公務用車運行維護費1.62萬元、其他商品和服務支出2.29萬元（包括在職黨建經費、離退休公用經費）。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市文藝創評室2021年“三公”經費財政撥款預算數1.7102萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.0902萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算與2020年持平。主要原因是2021年未安排因公出國（境）事項。

（二）公務接待費較2020年預算下降5.05%，主要原因是厲行節約。

2021年公務接待費計劃用于接待上級部門。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%。主要原因是厲行節約。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費16.2萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方便通行，主要保障開展藝術創作采風等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市文藝創評室2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2021年，市文藝創評室系全額撥款事業單位，無機關運行經費。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市文藝創評室獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年市文藝創評室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款12萬元。

（四）政府采購預算情況

2021年，市文藝創評室安排政府采購預算0.5萬元，其中：辦公設備0.5萬元，用于采購黑白激光A4雙面打印機1臺。

十、名詞解釋

1．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創作和保護（項）：反映鼓勵文學、藝術創作和優秀傳統文化保護方面的支出。

3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8．“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

表8.2021年攀枝花市本級政府采購預算表

（205005-攀枝花市文藝創評室）2021年部門預算編制說明.doc

（205005-攀枝花市文藝創評室）2021年部門預算公開表.xlsx

 

 

                                                                            2021年2月18日