一、基本職能及主要工作

主要工作包括：基層醫(yī)療衛(wèi)生管理系統(tǒng)的運維,衛(wèi)生信息化建設,衛(wèi)生統(tǒng)計,醫(yī)療事故鑒定,職業(yè)病鑒定，立項和成果科研查新工作，衛(wèi)生輿情網(wǎng)絡監(jiān)測，《攀枝花市衛(wèi)生計生統(tǒng)計》的編輯出版，醫(yī)學會管理，藥學會管理，人口健康信息平臺建設等工作。

二、單位構成情況

市衛(wèi)生計生信息中心是全額撥款二級預算單位

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，衛(wèi)信中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。衛(wèi)信中心2018年收支總預算338.18萬元。

（一）收入預算情況

衛(wèi)信中心2018年收入預算338.18萬元，其中：一般公共預算撥款收入338.18萬元，占100%.

（二）支出預算情況

衛(wèi)信中心2018年支出預算338.18萬元，其中：基本支出227.38萬元，占67.24%；項目支出110.8萬元，占32.76%。

四、財政撥款收支預算情況說明

衛(wèi)信中心2018年財政撥款收支總預算338.18萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入338.18萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出31.01萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出245.36萬元、住房保障支出16.25萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

衛(wèi)信中心2018年一般公共預算當年撥款338.18萬元，比2017年預算數(shù)增加58.48萬元，主要是由于增加人口健康信息化平臺建設工作，需要支付機柜租賃費、光纖費等。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出31.01萬元，占9.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出300.62萬元，占88.89%；住房保障支出16.25萬元，占4.81%..

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2018年預算為300.62萬元，主要用于本事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：基層醫(yī)療衛(wèi)生管理系統(tǒng)的運維,衛(wèi)生信息化建設,衛(wèi)生統(tǒng)計,醫(yī)療事故鑒定,職業(yè)病鑒定，立項和成果科研查新工作，衛(wèi)生輿情網(wǎng)絡監(jiān)測，《攀枝花市衛(wèi)生計生統(tǒng)計》的編輯出版，醫(yī)學會管理，藥學會管理等。

2. 社會保障和就業(yè)支出2018年預算數(shù)為31.01萬元，主要用于本事業(yè)單位離退休人員支出，在職人員三險的購買。

3. 住房保障支出，16.25萬元,用于本事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

衛(wèi)信中心2018年一般公共預算基本支出227.38萬元，其中：

人員經(jīng)費198.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費。

公用經(jīng)費28.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

衛(wèi)信中心2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5.85萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.45萬元，公務用車購置及運行維護費5.40萬元。

（二）公務接待費預算與2016年持平

2018年公務接待費計劃用于下基層檢查指導,接待專家等公務活動開支的用餐費住宿等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。

單位現(xiàn)有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛。

2018年無公務用車購置費預算。

2018年安排公務用車運行維護費5.4萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常業(yè)務工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

衛(wèi)信中心無政府性基金預算。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務運行經(jīng)費

2018年，市衛(wèi)計信中心運行經(jīng)費財政撥款預算為28.7萬元。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市衛(wèi)計信中心共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備2套。

（三）績效目標設置情況

2019年市衛(wèi)計信中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款110.8萬元。

十、名詞解釋

1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：市衛(wèi)生和計劃生育信息中心2018年部門預算公開報表.xls

                 506011-市衛(wèi)生信息中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 506011-市衛(wèi)生信息中心2018年部門預算項目績效目標.xlsx