攀枝花市衛生信息中心2021年部門預算公開

按照綜合預算的原則，攀枝花市健康促進和衛生大數據中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。攀枝花市健康促進和衛生大數據中心2021年收支總預算222.10萬元，比2020年預算數減少126.74萬元，主要是2021年減少衛生信息化建設項目支出129.50萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市健康促進和衛生大數據中心2021年收入預算222.10萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入222.10萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業收入0萬元。

（二）支出預算情況

攀枝花市健康促進和衛生大數據中心2021年支出預算222.10萬元，其中：基本支出208.33萬元，占93.8%；項目支出13.77萬元，占6.20%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市健康促進和衛生大數據中心2021年財政撥款收支總預算222.10萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入222.10萬元；支出包括：社會保障和就業支出15.28萬元、衛生健康支出192.05萬元、住房保障支出14.77萬元。。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市健康促進和衛生大數據中心2021年一般公共預算當年撥款222.10萬元，比2020年預算數減少126.74萬元，主要是2021年減少衛生信息化建設項目支出129.50萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

機關事業單位養老保險支出15.28萬元，占6.88%；其他衛生健康支出192.05萬元，占86.47%；住房公積金支出14.77萬元，占6.65%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為15.28萬元，主要用于：機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）2021年預算數為192.05萬元，主要用于：本單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：衛生統計工作的開展，醫療事故鑒定,職業病鑒定，科研查新的中、英文數據庫租用等。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為14.77萬元，主要用于：按規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市健康促進和衛生大數據中心2021年一般公共預算基本支出208.33萬元，其中：

人員經費185.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、退休人員經費。

公用經費23.17萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待、工會經費、公務車運行維護費等費用開支。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市健康促進和衛生大數據中心2021年“三公”經費財政撥款預算數3.71萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.47萬元，公務用車購置及運行維護費3.24萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是均未安排預算。

（二）公務接待費與2020年預算持平。主要原因是工作需要。

2021年公務接待費計劃用于接待專家等公務活動開支。

（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元。

2021年安排公務用車運行維護費3.24萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常業務工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市健康促進和衛生大數據中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

攀枝花市健康促進和衛生大數據中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市健康促進和衛生大數據中心共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0套。

（三）績效目標設置情況

2021年攀枝花市健康促進和衛生大數據中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款13.77萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表