一、基本職能及主要工作

　　（一）市衛(wèi)計(jì)信息中心職能簡介。

　　為衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)提供信息技術(shù)服務(wù)保障；負(fù)責(zé)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)絡(luò)平臺維護(hù)及管理、醫(yī)學(xué)情報(bào)分析研究、《攀枝花市衛(wèi)生計(jì)生統(tǒng)計(jì)》的編輯出版，有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和醫(yī)療技術(shù)評審服務(wù)工作。

　　（二）市衛(wèi)生計(jì)生信息中心2019年重點(diǎn)工作。

　　推動“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展實(shí)施意見的落地。

　　推進(jìn)攀枝花市人口健康信息平臺建設(shè)與應(yīng)用。

　　推進(jìn)市級醫(yī)療“三監(jiān)管”信息平臺建設(shè)與應(yīng)用。

　　推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)。

　　開展電子健康卡應(yīng)用工作。

　　推進(jìn)全市衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)工作。

　　推進(jìn)全市衛(wèi)生系統(tǒng)輿情監(jiān)測工作。

　　做好衛(wèi)生考試工作。

　　做實(shí)醫(yī)學(xué)鑒定工作。

　　推進(jìn)科技情報(bào)分析和評價工作。

　　推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技教育工作。

　　規(guī)范學(xué)會管理工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市衛(wèi)生計(jì)生信息中心是全額撥款二級預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市衛(wèi)生計(jì)生信息中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出。市衛(wèi)生計(jì)生信息中心2019年收支總預(yù)算338.09萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市衛(wèi)生計(jì)生信息中心2019年收入預(yù)算338.09萬元，一般公共預(yù)算撥款收入338.09萬元，占100%.

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市衛(wèi)生計(jì)生信息中心2019年支出預(yù)算338.09萬元，其中：基本支出229.79萬元，占67%；項(xiàng)目支出108.3萬元，占33%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市衛(wèi)生計(jì)生信息中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算338.09萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入338.09元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出20.71萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出301.42萬元、住房保障支出15.96萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市衛(wèi)生計(jì)生信息中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款338.09萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少0.09萬元，變化不大。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出20.71萬元，占6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出301.42萬元，占90%；住房保障支出15.96萬元，占4%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2019年預(yù)算為301.42萬元，主要用于本事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理系統(tǒng)的運(yùn)維,市級人口健康信息平臺網(wǎng)絡(luò)和機(jī)柜租用,醫(yī)療事故鑒定,職業(yè)病鑒定，科研查新的中、英文數(shù)據(jù)庫租用，全市衛(wèi)生輿情網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測，《攀枝花市衛(wèi)生計(jì)生統(tǒng)計(jì)》的編輯出版等。

　　2.社會保障和就業(yè)支出2019年預(yù)算數(shù)為20.71萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　3.住房保障支出，15.96萬元,用于本事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市衛(wèi)計(jì)信中心2019年一般公共預(yù)算基本支出229.79萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)201.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)27.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市衛(wèi)計(jì)信中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待專家等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)住宿等。

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降33%，主要原因是公務(wù)用車減少1輛。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛。

　　2019年無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常業(yè)務(wù)工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市衛(wèi)計(jì)信中心2019年無政府性基金預(yù)算。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，市衛(wèi)計(jì)信中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為27.93萬元，比2018年預(yù)算減少1.49萬元，下降5%。主要是公務(wù)用車減少1輛，相應(yīng)業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)減少。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市衛(wèi)計(jì)信中心共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備2套。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年市衛(wèi)計(jì)信中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款108.3萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.社會保障就業(yè)支出：指單位用于事業(yè)單位離退休人員支出，繳納單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)的支出。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

　　4.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[506011]攀枝花市衛(wèi)生信息中心.xls

                  [506011]攀枝花市衛(wèi)生信息中心項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.rar

                506011衛(wèi)生計(jì)生信息中心2019年政府采購預(yù)算公開.doc