一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦行l(wèi)監(jiān)支隊(duì)職能簡介。攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)（參照公務(wù)員管理單位）現(xiàn)有編制19名（根據(jù)川人發(fā)〔2008〕26號(hào)文，四川省人事廳、四川省衛(wèi)生廳關(guān)于市（州）、縣（市、區(qū)）衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督機(jī)構(gòu)參照公務(wù)員法管理和人員登記工作的通知以及攀編發(fā)〔2007〕86號(hào)文，攀枝花市機(jī)構(gòu)委員會(huì)關(guān)于下達(dá)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督機(jī)構(gòu)行政執(zhí)法編制的通知），現(xiàn)有職工41人，其中參公管理人員30人、機(jī)關(guān)工勤人員2人、臨時(shí)聘用人員2人，按攀委辦〔2012〕86號(hào)文管理的勞動(dòng)合同制人員3人，退休4人。截至2017年12月31日，有副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2人、主任科員24人、副主任科員1人、科員3人、高級(jí)工1人、中級(jí)工1人、勞動(dòng)合同制人員3人、退休4人、臨時(shí)聘用人員2人。單位現(xiàn)有一類汽車4輛。內(nèi)設(shè)科室5個(gè)（根據(jù)攀編發(fā)〔2015〕120號(hào)文，中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制的通知），固定電話17部，其中辦公電話17部（預(yù)算編制系統(tǒng)里只能體現(xiàn)9部電話）；移動(dòng)通訊電話2部，即在職副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2部。

　?。ǘ┦行l(wèi)監(jiān)支隊(duì)2018年重點(diǎn)工作。

　　根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國獻(xiàn)血法》、《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國母嬰保健法》、《中華人民共和國紅十字會(huì)法》、《中華人民共和國藥品法》、《中華人民共和國人口與計(jì)劃生育法》、《中華人民共和國刑法》等11部法律，《公共場所衛(wèi)生監(jiān)督條例》、《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理?xiàng)l例》等28部行政法規(guī)，《消毒管理辦法》、《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》、《血站管理辦法》、《計(jì)劃生育監(jiān)督工作規(guī)范》等規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范開展衛(wèi)生行政許可、衛(wèi)生監(jiān)督稽查、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督、醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督、血液安全衛(wèi)生監(jiān)督、母嬰保健衛(wèi)生監(jiān)督、消毒衛(wèi)生監(jiān)督、放射衛(wèi)生監(jiān)督、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督、計(jì)劃生育衛(wèi)生監(jiān)督、中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)衛(wèi)生監(jiān)督、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督、學(xué)校衛(wèi)生、托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督、生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督、食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評(píng)價(jià)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案、衛(wèi)生法律知識(shí)宣教及資料印刷、衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法人員培訓(xùn)及能力建設(shè)設(shè)備購置、快速檢測(cè)試劑耗材、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急等工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)(參照公務(wù)員管理單位)無下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)2018年收支總預(yù)算688.75萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)2018年收入預(yù)算688.75萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入688.75萬元，占100%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)2018年支出預(yù)算688.75萬元，其中：基本支出659.05萬元，占95.69%；項(xiàng)目支出29.70萬元，占4.31%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算688.75萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入688.75萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出59.94萬元、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出577.07萬元、住房保障支出51.74萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款688.75萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加48.08萬元，主要是工資福利支出增加53.71萬元，日常公用減少7.66萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加8.33萬元，項(xiàng)目支出減少6.30萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出59.94萬元，占8.70%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出577.07萬元，占83.79%；住房保障支出51.74萬元，占7.51%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出，2018年預(yù)算數(shù)為59.94萬元，主要用于：單位退休人員支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，2018年預(yù)算數(shù)為577.07萬元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi),包含：衛(wèi)生行政許可，衛(wèi)生監(jiān)督稽查，傳染病防治、醫(yī)療、血液安全、母嬰保健、消毒、放射、職業(yè)病、計(jì)劃生育、中醫(yī)藥、公共場所、學(xué)校、托幼機(jī)構(gòu)、生活飲用水等衛(wèi)生監(jiān)督，食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤，衛(wèi)生法律知識(shí)宣傳及資料印刷費(fèi)、快檢試劑以及編外聘用人員的費(fèi)用等。）

　　3.住房保障支出2018年預(yù)算數(shù)為51.74萬元，主要用于：用于單位按照規(guī)定為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算基本支出659.05萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)568.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)90.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、在職福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、黨建經(jīng)費(fèi)、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)、離退休福利費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)14.22萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.62萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.60萬元。

　　因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。

　　 主要原因是均未安排過此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%。    

　　主要原因是財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的相關(guān)費(fèi)用。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降17.10%。主要原因是財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（城市越野車）和特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，越野車2輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.60萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障衛(wèi)生監(jiān)督工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)（參公管理事業(yè)單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為90.45萬元，比2017年預(yù)算減少7.66萬元，減少7.8%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)共有車輛4輛，其中：用于衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法用車4輛，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年市衛(wèi)監(jiān)支隊(duì)部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款29.70萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；

　　2．一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                 506007-市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

              506007-市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).xls