攀枝花市衛監支隊2021年部門預算公開

根據《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國職業病防治法》、《中華人民共和國執業醫師法》、《中華人民共和國獻血法》、《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國母嬰保健法》、《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國藥品法》、《中華人民共和國人口與計劃生育法》、《中華人民共和國刑法》等11部法律，《公共場所衛生監督條例》、《學校衛生工作條例》、《醫療機構管理條例》、《計劃生育技術服務管理條例》等28部行政法規，《消毒管理辦法》、《生活飲用水衛生監督管理辦法》、《血站管理辦法》、《計劃生育監督工作規范》等規章、標準與規范開展衛生行政許可、衛生監督稽查、傳染病防治衛生監督、醫療服務監督、血液安全衛生監督、母嬰保健衛生監督、消毒衛生監督、放射衛生監督、職業衛生監督、計劃生育衛生監督、中醫醫療服務衛生監督、公共場所衛生監督、學校衛生、托幼機構衛生監督、生活飲用水衛生監督、食品安全標準跟蹤評價及企業標準備案、衛生法律知識宣教及資料印刷、衛生計生監督執法人員培訓及能力建設設備購置、快速檢測試劑耗材、突發公共衛生事件應急等工作。

二、單位構成情況

市衛監支隊(參照公務員法管理事業單位)下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市衛監支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。市衛監支隊2021年收支總預算626.72萬元，比2020年預算數減少53.56萬元，主要是工資福利支出減少75.52萬元，日常公用減少10.71萬元，對個人和家庭的補助支出增加16.26萬元，項目支出增加16.41萬元。

（一）收入預算情況

市衛監支隊2021年收入預算626.72萬元，其中：一般公共預算撥款收入626.72萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市衛監支隊2021年支出預算626.72萬元，其中：基本支出592.31萬元，占94.51%；項目支出34.41萬元，占5.49%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市衛監支隊2021年財政撥款收支總預算626.72萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入626.72萬元；支出包括：社會保障和就業支出71.03萬元、醫療衛生與計劃生育支出512.82萬元、住房保障支出42.87萬元。。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市衛監支隊2021年一般公共預算當年撥款626.72萬元，比2020年預算數減少53.56萬元，主要是工資福利支出減少75.52萬元，日常公用減少10.71萬元，對個人和家庭的補助支出增加16.26萬元，項目支出增加16.41萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出71.03萬元，占11.33%；醫療衛生與計劃生育支出512.82萬元，占81.83%；住房保障支出42.87萬元，占6.84%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出，2021年預算數為71.03萬元，主要用于：單位退休人員支出和機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2.醫療衛生與計劃生育支出，2021年預算數為512.82萬元，主要用于：單位人員工資、機關日常運轉經費以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（業務運行費,包含：衛生行政許可，衛生監督稽查，傳染病防治、醫療、血液安全、母嬰保健、消毒、放射、職業病、計劃生育、中醫藥、公共場所、學校、托幼機構、生活飲用水等衛生監督抽檢以及編外聘用人員的費用；衛生監督執法服置裝費；駐木里衛生監督人員配套經費等）

3.住房保障支出2021年預算數為42.87萬元，主要用于：單位按照規定為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市衛監支隊2021年一般公共預算基本支出592.31萬元，其中：

人員經費514.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助等。

公用經費77.82萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、黨建經費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市衛監支隊2021年“三公”經費財政撥款預算數14.21萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.90萬元，公務用車購置及運行維護費12.31萬元。

因公出國（境）經費與2020年預算持平。

主要原因是均未安排過此項經費。

公務接待費與2020年預算持平。

2021年公務接待費計劃用于外地來攀開展執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的相關費用。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%。

主要原因是車輛費用定額標準統一調低。

單位現有公務用車4輛，其中：轎車（城市越野車）1輛和特種專業技術用車1輛，越野車2輛。

2021年安排公務用車運行維護費12.99萬元，用于4輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障衛生監督工作的正常開展。。

八、政府性基金預算支出情況說明

市衛監支隊2021年未安排使用政府性基金預算撥款的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市衛監支隊（參公管理事業單位）的機關運行經費財政撥款預算為77.82萬元，比2020年預算減少10.71萬元，減少12.09%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，市衛監支隊共有車輛4輛，其中：用于衛生計生監督執法用車4輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年市衛監支隊部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款34.41萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6. 機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表