一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市文化藝術(shù)中心主要職能和宗旨為：承擔(dān)市委、市政府和市文化行政主管部門交辦的公益性文化活動，著力打造文化品牌，進(jìn)一步提升影響力、擴(kuò)大傳播力，努力為攀枝花建設(shè)區(qū)域性文化高地做出積極貢獻(xiàn)，滿足市民不斷增長的精神文化需求。

　　（二）攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年重點(diǎn)工作。

　　完成春節(jié)期間廣場演出、完成集中示范三下鄉(xiāng)演出、完成2018年省教委、省文聯(lián)戲曲進(jìn)校園演出、開展下鄉(xiāng)下基層系列惠民演出、積極組織好文化下鄉(xiāng)、下基層、進(jìn)廠礦、進(jìn)學(xué)校等文化惠民演出活動，千方百計地豐富基層文化生活，不斷滿足人民群眾的精神文化需求,完成公益演出60場次以上。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心無下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市文化藝術(shù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1925.48萬元，支出包括：文化體育與傳媒支出1896.97萬元，社會保障和就業(yè)支出16.79萬元，住房保障支出11.72萬元。攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年收支總預(yù)算1925.48萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年收入預(yù)算1925.48萬元，一般公共預(yù)算撥款收入1925.48萬元，占100%；

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年支出預(yù)算1925.48萬元，其中：基本支出399.48萬元，占21%；項目支出1526萬元，占79%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年財政撥款收支總預(yù)算1925.48萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1925.48萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出1896.97萬元，社會保障和就業(yè)支出16.79萬元，住房保障支出11.72萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1925.48萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加41.76萬元，主要是因為預(yù)算指標(biāo)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　文化體育與傳媒支出1896.97萬元，占98%，社會保障和就業(yè)支出16.79萬元，占1%，住房保障支出11.72萬元，占1%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.文化體育與傳媒支出2018年預(yù)算數(shù)為1896.97萬元，主要用于：在職和離崗待退人員工資福利支出以及離退休人員離退休費(fèi)和公用支出。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出2018年預(yù)算數(shù)為16.79萬元，主要用于：在職和離崗待退人員的基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費(fèi)。

　　3. 住房保障支出2018年預(yù)算數(shù)為11.72萬元，主要用于：離崗待退人員的住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出399.48萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)353.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保險繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)46.3萬元，主要包括：離退休人員公用支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　　攀枝花市文化藝術(shù)中2018年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于2018年京劇大戲的劇本創(chuàng)作研討及外請導(dǎo)演排練。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車3輛，7座以上19座（含19座）以下客車3輛，貨車及19座以上客車2輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市文化藝術(shù)中心共有車輛8輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市文化藝術(shù)中心部門通用項目和專用項目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1526萬元，其中文化體育與傳媒支出1526萬元。

　　十、名詞解釋

　　 (一)一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

　　 (二)基本支出：為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　 (三)項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。攀枝花市文化藝術(shù)中心在編在崗人員140名職工2018年定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1526萬元，主要用于工資、社保、公積金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

　　附件：攀枝花市文化藝術(shù)中心2018年預(yù)算公開表.xls

                  205010-市文化藝術(shù)中心2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                  205010-市文化藝術(shù)中心2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo).xls