一、基本職能及主要工作

　　（一）市藝術中心職能簡介

　　攀枝花市文化藝術中心主要職能和宗旨為：承擔市委、市政府和市文化行政主管部門交辦的公益性文化活動，著力打造文化品牌，進一步提升影響力、擴大傳播力，努力為攀枝花建設區域性文化高地做出積極貢獻，滿足市民不斷增長的精神文化需求。

　　（二）市文化藝術中心2017年重點工作

　　完成春節期間廣場演出、完成集中示范三下鄉演出、完成2017年省教委、省文聯戲曲進校園演出、開展下鄉下基層系列惠民演出、積極組織好文化下鄉、下基層、進廠礦、進學校等文化惠民演出活動，千方百計地豐富基層文化生活，不斷滿足人民群眾的精神文化需求。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市文化藝術中心機構人員情況：我單位為差額撥款事業單位，總編制人數173名，年末在職人員154人，離休人員1人，退休人員127人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市文化藝術中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出攀枝花市文化藝術中心2017年收支總預算1883.72萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市文化藝術中心2017年收入預算1883.72萬元，一般公共預算撥款收入1883.72萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市文化藝術中心2017年支出預算1883.72萬元，其中：基本支出357.72萬元，占19%；項目支出1526萬元，占81%萬元，

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市文化藝術中心2017年財政撥款收支總預算1883.72萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1883.72萬元。明支出包括：一般公共服務支出1883.72萬元、

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市文化藝術中心2017年一般公共預算當年撥款1883.72萬元，比2016年預算數增加37.23萬元，主要是增加在職人員的機關事業單位養老保險及職業年金。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　文化體育與傳媒支出1516.61萬元，占80%；社會保障和就業支出350.34萬元，占19%；住房保障支出16.77萬元，占1%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒支出1516.61萬元，主要用于：離崗待退人員工資福利支出和離退休人員離退休費和公用支出。

　　2. 社會保障和就業支出350.34萬元，主要用于：在職和離崗待退人員的基本養老保險和職業年金繳費。

　　3. 住房保障支出16.77萬元，主要用于：離崗待退人員的住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市文化藝術中心2017年一般公共預算基本支出357.72萬元，其中：

　　人員經費340.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保險繳費、績效工資、機關養老保險繳費、其他工資福利支出、離退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出等。

　　公用經費17.36萬元，主要包括：離退休人員公用支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市文化藝術中心2017年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

　　攀枝花市文化藝術中心2017年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

　　單位現有公務用車8輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車3輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車2

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市文化藝術中心2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市文化藝術中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1526萬元。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：攀枝花市文化藝術中心2017年預算公開表.XLS