一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市文化藝術中心職能簡介。

承擔市委、市政府和市文廣旅局行政主管部門交辦的公益性文化活動，滿足市民不斷增長的精神文化需求。

（二）攀枝花市文化藝術中心2021年重點工作。

1.繼續大力圍繞“深入生活、扎根人民”的主題實踐活動，開展送文化下基層、農村、校園、社區和部隊的文化惠民公益性演出工作，全年完成60場以上公益性演出市級目標任務。

2.2021年在完成60場次以上公益性演出的目標任務上，超額完成演出30場次以上，爭取超額完成演出補助資金，今年繼續爭取保質保量完成演出場次。

3.《浩然成昆》2020年申報四川首屆藝術基金80萬元，2020年已完成了立項，初期創作首演。為建黨100周年獻禮，2021年大型舞臺京劇《浩然成昆》獎進行打磨提高后在成昆鐵路沿線進行展演。

4.持續推動兩個禁毒題材話劇《粉禍》、《明月幾時有》的巡演工作，在本土演出的基礎上，力爭推動赴省內外周邊地區巡演，抓文化交流演出。

5.按照省委宣傳部的要求，持續組織開展“戲曲進校園”和“戲曲進鄉村”的公益演出活動。

6.繼續組織完成“陽光花城音樂會”、“戲曲晚會”、“高雅和藝術進校園”、文化扶貧等專項公益性演出活動。

7.積極參加省、市級專業藝術賽事或藝術活動，力爭取得好成績。

8.在加強內部管理的基礎上，積極爭取政策，力爭將市文化藝術中心劃分為“公益一類”，不斷深化文化體制改革，努力建設區域文化高地。

9.持續推進和抓好創建文明城市相關工作。

10.繼續抓好安全、維穩、防邪、綜治等工作，確保單位穩定。

二、機構設置情況

攀枝花市文化藝術中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市文化藝術中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2013.10萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出1785.03萬元、社會保障和就業支出225.27萬元、住房保障支出2.80萬元。攀枝花市文化藝術中心2021年收支總預算2013.10萬元。比2020年預算數增加11.67萬元，主要是人員經費增加。

（一）收入預算情況

攀枝花市文化藝術中心2021年收入預算2013.10萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2013.10萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。 

（二）支出預算情況

攀枝花市文化藝術中心2021年支出預算2013.10萬元，其中：基本支出325.10萬元，占16%；項目支出1688萬元，占84%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市文化藝術中心2021年財政撥款收支總預算2013.10萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2013.10萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元。支出包括：文化旅游體育與傳媒支出1785.03萬元、社會保障和就業支出225.27萬元、住房保障支出2.80萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市文化藝術中心2021年一般公共預算當年撥款收入2013.10萬元，比2020年預算數增加1699.67萬元，主要是項目定額補助經費1688萬元，2020年在政府性基金預算撥款收入里面；今年在一般公共預算當年撥款收入里面。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化旅游體育與傳媒支出1785.03萬元，占89%；社會保障和就業支出225.27萬元，占11%；住房保障支出2.8萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術表演團體（項）2021年預算數為1785.03萬元，主要用于：工資福利支出、日常公用支出等內容。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2021年預算數為219.84萬元，主要用于離退休費、醫療費補助及離退休公用經費等。

3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為3.31萬元，主要用于機關職工養老保險繳費單位繳款支出。

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）2021年預算數為1.79萬元，主要用于對機關事業單位基本養老保險基金的補助支出。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）對其他行政事業單位養老支出（項）2021年預算數為0.33萬元，主要用于對其他行政事業單位養老支出。

6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為2.80萬元，主要用于機關職工住房公積金單位繳款支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市文化藝術中心2021年一般公共預算基本支出325.10萬元，其中：

人員經費273.59萬元，主要包括：基本工資14.38萬元、津貼補貼0.48萬元、績效工資8.42萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3.31萬元、職工基本醫療保險繳費1.79萬元、公務員醫療補助繳費0.16萬元、其他社會保障繳費0.33萬元、住房公積金2.80萬元、離退休人員支出211.91萬元、生活補助19.12萬元、醫療補助費10.88萬元。

公用經費51.51萬元，主要包括：辦公費0.31萬元、水費0.06萬元、電費0.15萬元、郵電費0.26萬元、差旅費1.22萬元、工會經費0.47萬元、福利費8.54萬元、公務用車運行維護費13.28萬元、其他商品服務支出（包含黨建經費、編制內聘用人員公用經費、離退休公用經費等）27.22萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市文化藝術中心2021年“三公”經費財政撥款預算數13.28萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費13.28萬元。

• 因公出國（境）經費較2020年預算與2021年預算持平。主要原因是2022年市文化藝術中心未安排因公出國（境）費用。
• 公務接待費較2020年預算與2021年預算持平。主要原因是2022年市文化藝術中心未安排因公出國（境）費用。
• 公務用車購置及運行維護費較2020年預算增長100%。主要原因是：攀枝花市文化藝術中心公務用車購置及運行維護費較2020年預算增長100%。主要原因是單位下基金、農村、社區、礦區等邊遠地區較多，車輛油費、維修費大量增加造成的。

單位現有公務用車7輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車4輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車2輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費13.28萬元，用于7輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障開展送文化下基層、農村、校園、社區和部隊的文化惠民公益性演出工作，保障全年完成60場以上公益性演出市級目標任務。

八、政府性基金預算支出情況說明

市文化藝術中心2022年無政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市文化藝術中心系差額撥款事業單位，無機關運行經費。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市文化藝術中心共有車輛7輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年攀枝花市文化藝術中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1688萬元。

（四）政府采購預算情況。

2021年，市文化藝術中心安排政府采購預算2.5萬元，其中：辦公設備2.5萬元，用于采購空調2臺、臺式計算機3臺等。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術表演團體（項）反應文化及其他部門主管的劇院（團等藝術表演團體的支出。）

6．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）反映事業單位開支的離退休經費。

7．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險基金的補助支出。

9．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）對其他行政事業單位養老支出（項）反映其他行政事業單位實施養老制度由單位繳納的養老支出。

10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

表8. 2021年攀枝花市本級政府采購預算表

（205008-攀枝花市文化藝術中心）2021年部門預算編制說明.doc

（205008-攀枝花市文化藝術中心）2021年部門預算公開表.xlsx

 

 

 

                                                                                     2021年2月18日