一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市文化藝術(shù)中心主要職能和宗旨為：承擔市委、市政府和市文化行政主管部門交辦的公益性文化活動，著力打造文化品牌，進一步提升影響力、擴大傳播力，努力為攀枝花建設(shè)區(qū)域性文化高地做出積極貢獻，滿足市民不斷增長的精神文化需求。

　　（二）攀枝花市文化藝術(shù)中心2019年重點工作。

　　完成春節(jié)期間廣場演出、完成集中示范三下鄉(xiāng)演出、完成2019年省教委、省文聯(lián)戲曲進校園演出、開展下鄉(xiāng)下基層系列惠民演出、積極組織好文化下鄉(xiāng)、下基層、進廠礦、進學(xué)校等文化惠民演出活動，千方百計地豐富基層文化生活，不斷滿足人民群眾的精神文化需求,完成公益演出60場次以上。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市文化藝術(shù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入326.24萬元，支出包括：文化體育與傳媒支出65.31萬元，社會保障和就業(yè)支出255.77萬元，住房保障支出5.16萬元;政府性基金預(yù)算撥款收入1688.00萬元,支出包括:城鄉(xiāng)社區(qū)支出1688.00萬元.攀枝花市文化藝術(shù)中心2019年收支總預(yù)算2014.24萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2019年收入預(yù)算2014.24萬元，一般公共預(yù)算撥款收入326.24萬元，占16.2%；政府性基金預(yù)算撥款收入1688.00萬元,占83.8%.

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2019年支出預(yù)算2014.24萬元，其中：基本支出326.24萬元，占16.2%；項目支出1688萬元，占83.8%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2019年財政撥款收支總預(yù)算2014.24萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入326.24萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入1688.00萬元。支出包括：文化體育與傳媒支出65.31萬元，社會保障和就業(yè)支出255.77萬元，住房保障支出5.16萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1688萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2019年一般公共預(yù)算當年撥款326.24萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少1599.24萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　文化體育與傳媒支出65.31萬元，占20%，社會保障和就業(yè)支出255.77萬元，占78%，住房保障支出5.16萬元，占2%。

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1.文化體育與傳媒支出2019年預(yù)算數(shù)為65.31萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、其他社會保險繳費、績效工資、機關(guān)養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出等。

　　2. 未歸口管理的行政單位離退休2019年預(yù)算數(shù)為248.17萬元，主要用于：離退休人員的離退休費、生活補助、福利費、其他對個人和家庭補助支出等。

　　3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.60萬元，主要用于：離崗待退人員機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費。

　　4. 住房公積金支出2019年預(yù)算數(shù)為5.16萬元，主要用于：離崗待退人員的住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出326.24萬元，其中：

　　人員經(jīng)費291.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保險繳費、績效工資、機關(guān)養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出等。

　　公用經(jīng)費35.01萬元，主要包括：離退休人員公用支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車3輛，7座以上19座（含19座）以下客車3輛，貨車及19座以上客車2輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費為0萬元

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市文化藝術(shù)中心2019年政府性基金預(yù)算支出1688萬元，項目支出1688萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年底，攀枝花市文化藝術(shù)中心共有車輛8輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（二）績效目標設(shè)置情況

　　2019年攀枝花市文化藝術(shù)中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　 (一)一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　 (二)基本支出：為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　 (三)項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標所發(fā)生的支出。攀枝花市文化藝術(shù)中心在編在崗人員140名職工2019年定額補助經(jīng)費1688萬元，主要用于工資、社保、公積金、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

　　附件：部門預(yù)算公開表_[205010]攀枝花市文化藝術(shù)中心.xls

                  攀枝花市文化藝術(shù)中心定額補助經(jīng)費項目支出績效目標申報表.xls

                  205010市文化藝術(shù)中心2019年政府采購預(yù)算編制說明.doc