一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦形幕袌鼍C合行政執法支隊職能簡介。

　　主要職能：受攀枝花市文化廣電新聞出版局委托，負責全市文化市場領域的綜合執法工作，并對縣區文化綜合執法大隊進行業務指導。

　　主要職責：依法查處演出、娛樂、網吧及互聯網上網服務、電子游戲、美術品銷售、文物經營等活動中的違法行為；依法查處違法安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施、違法接收和傳送境外衛星電視節目和走私盜版影片放映等行為；依法查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網絡出版、計算機軟件等非法出版物和違法違規活動；依法查處印刷、復制和出版物發行中的違法經營活動及盜版侵權行為；承擔“掃黃打非”有關工作，承擔跨縣區綜合執法和大要案的組織、協調查處工作。

　　市文化市場綜合行政執法支隊2018年重點工作。

　　1、深入貫徹文化市場綜合執法改革精神，按要求推進文化市場綜合行政執法改革。

　　 2、強化制度建設，加強事中事后監管。

　　 3、加強文化市場綜合執法大數據平臺等信息化建設及其結果的運用。

　　二、單位構成情況

　　市文化市場綜合行政執法支隊無下屬單位

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市文化市場綜合行政執法支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入184.99萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出151.27萬元、社會保障和就業支出21.28萬元、住房保障支出12.44萬元。市文化市場綜合行政執法支隊2018年收支總預算184.99萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　市文化市場綜合行政執法支隊2018年收入預算184.99萬元，一般公共預算撥款收入184.99萬元，占100%.

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　市文化市場綜合行政執法支隊2018年支出預算184.99萬元，其中：基本支出178.69萬元，占96.59%；項目支出6.3萬元，占3.41%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市文化市場綜合行政執法支隊2018年財政撥款收支總預算184.99萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入184.99萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出151.27萬元、社會保障和就業支出21.28萬元、住房保障支出12.44萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　市文化市場綜合行政執法支隊2018年一般公共預算當年撥款184.99萬元，比2017年預算數增加36.03萬元，主要是增加了人員支出。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出184.99萬元，占100%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）2018年預算數為151.27萬元，主要用于：職工工資支出、日常公用支出及文化市場執法經費等支出。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政單位離退休（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項目）2018年預算數為21.28萬元，主要用于：交納單位部份養老保險。

　　3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算為12.44萬元，主要用于交納職工住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市文化市場綜合行政執法支隊2018年一般公共預算基本支出178.69萬元，其中：

　　人員經費143.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、住房公積金、社會保險繳費、養老保險繳費、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費35.63萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、黨建費、退休福利費、退休公用費、公務用車運行維護費、其他交通費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市文化市場綜合行政執法支隊2018年“三公”經費財政撥款預算數2.25萬元，其中：公務接待費0.45萬元，公務運行維護費1.8萬元（無公車購置費）。

　?。ㄒ唬┕珓战哟M較2017年預算下降10%。

　　2018年公務接待費計劃用于交流學習、執行公務等活動開支。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是本單位2018年僅有一輛公務用車。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障文化新聞出版等市場檢查工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市文化市場綜合行政執法支隊2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，市文化市場綜合行政執法支隊機關運行經費財政撥款預算為35.63萬元，比2017年預算增加11.87萬元，增長49.96%。

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2017年底，市文化市場綜合行政執法支隊共有車輛1輛，其中，執法執勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2018年市文化市場綜合行政執法支隊通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6.3萬元。

　　十、名詞解釋

　　(一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　(二)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　(三)項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發展目標所發生的支出。

　　附件：攀枝花市文化市場綜合執法支隊2018年預算公開表.xls

                  205006-市文化市場綜合行政執法支隊2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  205006-市文化市場綜合執法支隊2018年部門預算項目績效目標.xls