一、基本職能及主要工作

　　(一)市文化市場綜合執(zhí)法支隊基本職能簡介。

　　我單位主要職能：受攀枝花市文化廣電新聞出版局委托，負(fù)責(zé)全市文化市場領(lǐng)域的綜合執(zhí)法工作，并對縣區(qū)文化綜合執(zhí)法大隊進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　主要職責(zé)：依法查處演出、娛樂、網(wǎng)吧及互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)、電子游戲、美術(shù)品銷售、文物經(jīng)營等活動中的違法行為；依法查處違法安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、違法接收和傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目和走私盜版影片放映等行為；依法查處圖書、報紙、期刊、音像制品、電子出版、網(wǎng)絡(luò)出版、計算機軟件等非法出版物和違法違規(guī)活動；依法查處印刷、復(fù)制和出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動及盜版侵權(quán)行為；承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作，承擔(dān)跨縣區(qū)綜合執(zhí)法和大要案的組織、協(xié)調(diào)查處工作。

　　（二）、市文化市場綜合執(zhí)法支隊2017年重點工作。

　　1、深入貫徹文化市場綜合執(zhí)法改革精神，按要求推進文化市場綜合行政執(zhí)法改革。

　　2、強化制度建設(shè)，加強事中事后監(jiān)管。

　　3、加強文化市場綜合執(zhí)法大數(shù)據(jù)平臺等信息化建設(shè)及其結(jié)果的運用。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市文化市場綜合執(zhí)法支隊無下屬單位

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市文化市場綜合執(zhí)法支隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入148.96萬元(當(dāng)年財政撥款收入）；支出包括：文化體育與傳媒支出122.68萬元、社會保障和就業(yè)支出15.6萬元、住房保障支出10.68萬元。市文化市場綜合執(zhí)法支隊2017年收支總預(yù)算148.96萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市文化市場綜合執(zhí)法支隊2017年收入預(yù)算148.96萬元，一般公共預(yù)算撥款收入148.96萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市文化市場綜合執(zhí)法支隊2017年支出預(yù)算148.96萬元，其中：基本支出143.96萬元，占97%；項目支出5萬元，占3%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市文化市場綜合執(zhí)法支隊2017年財政撥款收支總預(yù)算148.96萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入148.96萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出122.68萬元、社會保障和就業(yè)支出15.6萬元、住房保障支出10.68萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市文化市場綜合執(zhí)法支隊2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款148.96萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加1.3萬元，主要是2017增加了人員支出。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出148.96萬元，占100%

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）2017年預(yù)算數(shù)為122.68萬元，主要用于：職工工資支出、日常公用支出及文化市場執(zhí)法經(jīng)費等支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2017年預(yù)算數(shù)為15.6萬元，主要用于：交納單位部分養(yǎng)老保險。

　　3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預(yù)算為10.68萬元，主要用于交納職工住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市文化市場綜合執(zhí)法支隊2017年一般公共預(yù)算基本支出143.96萬元，其中：

　　人員經(jīng)費143.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、住房公積金、社會保險繳費、養(yǎng)老保險繳費、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費23.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、黨建費、退休福利費、退休公用費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市文化市場綜合執(zhí)法支隊2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.5萬元，其中：公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元（無公車購置費）。

　　（一）2016與2017年我單位均無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。

　　（二）公務(wù)接待費預(yù)算2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費計劃用于交流學(xué)習(xí)、執(zhí)行公務(wù)等活動開支。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2016年預(yù)算下降50%。主要原因是本單位2017年僅有一輛公務(wù)用車。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，。

　　2017年安排公務(wù)用車運行維護費2萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障文化新聞出版等市場檢查工作開展。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年，市文化市場綜合執(zhí)法支隊機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為23.76萬元，比2016年預(yù)算減少1.46萬元，下降6%%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市文化市場綜合執(zhí)法支隊共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市文化市場綜合執(zhí)法支隊部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5萬元。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：攀枝花市文化市場綜合執(zhí)法支隊2017年預(yù)算公開表.xls