一、基本職能及主要工作

（一）市文化旅游公共服務(wù)中心職能簡介。

1．落實旅游業(yè)公共服務(wù)發(fā)展政策、法規(guī)、規(guī)劃、標準，開展本市旅游公共服務(wù)工作，協(xié)助推進區(qū)域旅游公共服務(wù)一體化工作。

2．實施旅游公共信息服務(wù)體系建設(shè)，負責(zé)旅游公共服務(wù)信息平臺運營、維護和管理，發(fā)布相關(guān)旅游公共服務(wù)信息。

3．負責(zé)旅游公共服務(wù)設(shè)施管理，引導(dǎo)旅游咨詢站（點）的布局、設(shè)置和管理，開展旅游咨詢服務(wù)。

4．實施旅游便民服務(wù)體系建設(shè)，建立與市場對接的服務(wù)平臺與信息機制，加強旅游公益性服務(wù)。

5．負責(zé)旅游從業(yè)者教育培訓(xùn)服務(wù)。

6．負責(zé)文旅產(chǎn)業(yè)投資促進服務(wù)、項目推進服務(wù)及統(tǒng)計工作。

7．負責(zé)攀枝花賓館45名離退休人員管理工作。

（二）市文化旅游公共服務(wù)中心2021年重點工作。

2021年，加大我市旅游人才培養(yǎng)力度，將進一步深化人才資源開發(fā)的重要性，進一步增強危機感和緊迫感，樹立“人才資源是第一資源”的觀念，在體制、管理、服務(wù)和思維方式上加強旅游人才隊伍建設(shè)。

1．加強旅游行業(yè)從業(yè)人員培訓(xùn)。組織協(xié)調(diào)完成省文旅廳下達的年度各項工作及培訓(xùn)任務(wù)。積極參加省旅游局組織的各類培訓(xùn)，開展A級旅游景區(qū)、星級飯店、旅行社、鄉(xiāng)村旅游等培訓(xùn)。

2．完善公共服務(wù)體系及職能。落實旅游業(yè)公共服務(wù)發(fā)展政策、法規(guī)、規(guī)劃、標準，開展本市旅游公共服務(wù)工作，協(xié)助推進區(qū)域旅游公共服務(wù)一體化工作；實施旅游公共信息服務(wù)體系建設(shè)，做好旅游公共服務(wù)信息平臺維護和管理。

3．旅游咨詢服務(wù)中心工作。按旅游咨詢服務(wù)中心配置建設(shè)需求，根據(jù)目前運營的旅游咨詢情況及我市的實際情況，在人流量較大的地方建議增設(shè)或重建旅游咨詢服務(wù)中心。

4．投資促進服務(wù)、項目推進服務(wù)及統(tǒng)計工作。完成文旅產(chǎn)業(yè)投資促進服務(wù)、項目推進服務(wù)相關(guān)工作。完成各項統(tǒng)計報表的填報及市場情況進行分析；組織各縣區(qū)進行國內(nèi)旅游抽樣問卷調(diào)查工作；完成各類經(jīng)濟普查相關(guān)工作。

5．做好離退休人員管理相關(guān)工作。落實退休人員各項政策、待遇和各項服務(wù)工作。

二、單位構(gòu)成情況

市文化旅游公共服務(wù)中心下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市文化旅游公共服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出135.20萬元、社會保障和就業(yè)支出86.89萬元、住房保障支出12.61萬元。市文化旅游公共服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算234.70萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少30萬元，主要是項目經(jīng)費預(yù)算減少。

（一）收入預(yù)算情況。

市文化旅游公共服務(wù)中心2021年收入預(yù)算234.70萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入234.70萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

市文化旅游公共服務(wù)中心2021年支出預(yù)算234.70萬元，其中：基本支出234.70萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年，市文化旅游公共服務(wù)中心財政撥款收支總預(yù)算234.70萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入234.70萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出135.20萬元、社會保障和就業(yè)支出86.89萬元、住房保障支出12.61萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2021年，市文化旅游公共服務(wù)中心一般公共預(yù)算當年撥款234.70萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少30萬元，主要是項目經(jīng)費預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化旅游體育與傳媒支出135.2萬元，占57.61%；社會保障和就業(yè)支出86.89萬元，占37.02%；住房保障支出12.61萬元，占5.37%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為135.20萬元，主要用于：工資福利支出、日常公用支出等內(nèi)容。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為73.76萬元，主要用于離退休費、醫(yī)療費補助及離退休公用經(jīng)費等。

3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為13.13萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費單位繳款支出。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為12.61萬元，主要用于職工住房公積金單位繳款支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市文化旅游公共服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出234.70萬元，其中：

人員經(jīng)費211.68萬元，主要包括：基本工資42.09萬元、津貼補貼5.09萬元、績效工資57.88萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.13萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.09萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.8萬元、其他社會保障繳費1.47萬元、住房公積金12.61萬元、其他工資福利支出5.2萬元以及退休人員支出60.69萬元、生活補助0.95萬元、醫(yī)療費補助3.68萬元。

公用經(jīng)費23.02萬元，主要包括：辦公費1.53萬元、水費0.31萬元、電費0.77萬元、郵電費0.85萬元、差旅費6.12萬元、工會經(jīng)費2.1萬元、福利費1.52萬元、其他商品服務(wù)支出9.82萬元（包含黨建經(jīng)費、離退休公用經(jīng)費等）。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市文化旅游公共服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算增長/下降0%。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次，0人。

（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算增長/下降0%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算增長/下降0%

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，用于0輛公務(wù)用車。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市文化旅游公共服務(wù)中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，市文化旅游公共服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市文化旅游公共服務(wù)中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標設(shè)置情況

2021年市文化旅游公共服務(wù)中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元。

（四）政府采購預(yù)算情況。

2021年市文化旅游公共服務(wù)中心年初安排政府采購預(yù)算6.14萬元，其中：辦公設(shè)備6.14萬元，用于臺式計算機1臺、便攜式計算機1臺、彩色復(fù)印打印一體機1臺，打印機1臺、空調(diào)2部等。

十、名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）反映各類事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

7．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬費補助以及烈士褒揚金。

9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預(yù)算項目績效目標表

表8.2021年攀枝花市本級政府采購預(yù)算表

（205007-攀枝花市文化旅游公共服務(wù)中心）2021年部門預(yù)算編制說明.doc

（205007-攀枝花市文化旅游公共服務(wù)中心）2021年部門預(yù)算公開表.xlsx

 

 

 

                                                                                              2021年2月18日