一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　其主要責任和任務：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。文化宣傳、文藝活動組織、文藝演出組織、相關培訓、業余創作團體管理，業余文藝創作組織、縣區鄉級文化館（站、室）業務指導、群眾文藝理論研究、文化交流、（民族、民間）文化藝術遺產收集整理與保護、相關文化產業經營。

　　（二）攀枝花市文化館2018年工作計劃

　　1、積極開展各類惠民活動，增強群眾文化獲得感

　　開展豐富多彩的節慶活動營造節日氛圍。開展歡度元旦、2018年春節“送文化下鄉、下基層”系列群眾文化活動、攀枝花市迎春書畫攝影展、鬧元宵、慶“五一”、 “六一”少兒文藝專場演出暨兒童書畫展、慶祝建黨97周年文藝演出、建軍91周年慶祝活動、迎中秋、慶國慶等活動近20場，力爭惠及群眾1.5萬余人次。積極開展送文藝下基層系列群眾文化活動。開展送文化進社區、進學校、進鄉鎮、進企業活動20余場，力爭惠及群眾1萬余人次。堅持公共文化免費開放。開展市級民生工程項目“大家唱”260場，參與演唱6000余人次 ；開展市級民生工程項目“大家跳”260場，參與8萬人；堅持錯時、延時免費開放場館、設備和設施，接待單位、個人來館排練、學習、培訓和觀展1萬余人次、800余場次；加強對我館文化隊伍的業務指導和管理，文化館藝術團參與群眾文化系列演出20余場，參加演出人數1000余人次；堅持開展“周末寫生”活動30場， 700余人次參加活動。開展基層業務輔導、指導工作。舉辦“2017年貧困村公益指導員社會事業結對幫扶暨鹽邊縣鄉鎮文化專干培訓班”1場，舉辦全市基層文化專干培訓班1期，開設藝術類教師免費講座及培訓班各1期， 開展好與市二中合作開展的學生藝術特色課外活動課。此外，加強對各單位、文藝隊伍、個人的輔導，力爭輔導群眾約1萬人次。抓好全市重大活動承擔工作。完成攀枝花首屆藝術節策劃工作，藝術節包含文化展演、展覽、展示、展銷和“群星獎”比賽;組織完成“百姓大舞臺”文化活動；開展深圳——攀枝花2018兩地文化交流活動暨深圳美術館攀枝花美術作品展；開展“金沙放歌”元旦、元宵系列活動；在全市中小學推廣傳統文化進校園活動。提檔升級群眾文化品牌。充實免費開放場館、周末寫生日、基層文化干部培訓班、廣場“大家唱”“大家跳”活動、迎春美術書法攝影作品展、送文化下鄉、學生課外藝術特色課、六一文藝演出暨兒童書畫展、“百姓大舞臺”文化活動特別是“金沙放歌”群眾文化活動等品牌項目的內涵，推進質量品牌升級。

　　2、緊跟時代步伐，觸電新興文化。力爭拍攝傳統國學進校園主題的微電影1部。

　　3、大力繁榮文化藝術創作，積極參與各類展示平臺

　　積極組織作品參加全省重大賽事活動。參加四川省第八屆少數民族藝術節美影書作品展、四川省地第二屆農民藝術節暨“群星獎”比賽、四川省第二屆農民藝術節——第三屆“群星璀璨”四川省群文美術書法攝影優秀作品展、“天籟之音·石海之約”四川省第三屆民歌大賽等活動。

　　4、加大非物質文化遺產保護傳承利用力度

　　在鹽邊縣、各中小學、攀枝花學院、各社區鄉鎮開展7場攀枝花建設成就及非物質文化遺產保護展；繼續推進《四川省非物質文化遺產條例》、《攀枝花市非物質文化遺產集藏》宣傳普及；發揮好第二屆攀枝花市文化遺產保護志愿者隊伍在非遺保護方面的作用；開展文化遺產日宣傳活動；開展非遺申報及評審工作。

　　5、全面抓好其他工作

　　（1）. 全面準確把握黨的十九大精神，做到“十個深刻學習領會”，繼續深入推進 “兩學一做”主題活動，抓牢“十二個專題”的學習。

　　(2).持續推進全面從嚴治館。強化“四個意識”、落實“兩個責任”，落實責任清單，加強對各項工作落實情況的督查督辦。

　　(3).推進新館建設。

　　(4). 加強文化人才隊伍的培養。加大人才引進力度，力爭引進1—2名專業人才改善攝影（像）、戲劇表演、舞臺美術等專業門類人才缺乏的現狀；為專業技術人員提供參與繼續教育、培訓、進修和深造的機會；加強對館辦團隊的管理。

　　(5).抓好文明城市創建工作。

　　（6）.做好全省社會藝術水平考級工作。

　　（7）.充分利用顯示屏、宣傳欄、微信、網站、開展演講、舉辦知識競賽等形式宣傳黨的十九大精神。

　　（8）.組織召開了攀枝花市2017年全市館長工作會。

　　（9）.全面完成精神文明、綜合治理、計劃生育、綠化衛生、初級保健、檔案管理、對口幫扶、信息報送等綜合性工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市文化館成立于1975年4月，單位性質為事業單位，宗旨和業務范圍：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。文化宣傳，文藝活動組織，文藝演出組織，相關培訓，業余創作團體管理，業務文藝創作組織，縣區鄉級文化館（站、室）業務指導，群眾文藝理論研究，文化交流，民族、民間文化藝術遺產收集整理與保護，相關文化產業經營。

　　攀枝花市文化館為全額撥款事業單位，機構編制管理部門核定編制人數32人，事業編制人數32人。截至2017年12月31日止職工人數24人，其中屬于事業單位正式編制人

　　員24人，退休人員26人。攀枝花市文化館執行《事業單位

　　會計制度》。

　　攀枝花市文化館是獨立核算預算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市文化館所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年攀枝花市文化館收入預算總額為475,31萬元，其中：當年財政撥款收入475,31萬元，事業收入0萬元，相應安排支出預算475,31萬元，其中：人員支出235,98萬元，日常公用支出33,48萬元，對個人和家庭的補助支出115,85萬元，專項支出90.00萬元。

　　(一）收入預算情況

　　攀枝花市文化館2018年收入預算475,31萬元，一般公共預算撥款收入475,31萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市文化館2018年支出預算475,31萬元，其中：基本支出385,31萬元，占81.06%；項目支出90.00萬元，占18.94%。

　　攀枝花市文化館預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的工作。其

　　中：基本支出，是用于保障正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（1）一般公共服務支出385,31萬元，主要用于事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：市政府下達節慶群眾文化活動；文化民生工程；文化藝術遺產收集整理與保護等。

　　（2）社會保障和就業支出34,93元，主要用于事業單位工作人員社會保障和就業支出。

　　（3）住房保障支出27,97萬元，用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市文化館2018年財政撥款收支總預算475,31萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入475,31萬元，本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出475,31萬元，其中：人員支出385,31萬元，日常公用支出33,48萬元，對個人和家庭的補助支出115,85萬元，專項支出90.00萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市文化館2018年一般公共預算當年撥款475,31

　　萬元，比2017年預算數多38,44萬元，主要是社會保障和就業支出增大,公共場文化服務免費開放項目增多。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出475,31萬元，占100%。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市文化館2018年一般公共預算基本支出385,31萬元，其中：人員經費235,98萬元，主要包括：基本工資87,09萬元、津貼補貼10,06萬元、獎金0萬元、績效工資125,83萬元、其他工資福利支出13,00萬元。

　　公用經費33,48萬元，主要包括：辦公費2,39萬元、水費0,79萬元、電費1,98萬元、郵電費1,68萬元、差旅費7,92萬元、公務接待費0,54萬元、工會經費2,09萬元、福利費2,61萬元、公務用車運行維護費3,60萬元、退休人員公用經費1,82萬元、其他商品和服務支出8,06萬元。

　　對個人和家庭的補助支出115,85萬元。其中：退休費33,22萬元、社會福利和救助2,08萬元、機關事業單位基本養老保險繳費34,93萬元、社會保險繳費17,65萬元、住房公積金27,97萬元。

　　項目支出90萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市文化館2018年“三公”經費財政撥款預算數4,14萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費

　　0,54萬元，公務用車購置及運行維護費3,60萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3,60萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費與2017年預算持平。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降0.9%，主要原因是嚴格執行 中央八項規定。

　　2018年公務接待費0,54萬計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算數下降0.9%，主要原因是加強管理，開源節流。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費3,60萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障業務工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市文化館2018年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　攀枝花市文化館2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市文化館是獨立核算單位共有車輛2輛。

　　（二）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市文化館通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款90萬元。

　　十、名詞解釋

　　(一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　(二)上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　  (三)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　 (四)項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發展目標所發生的支出。

　　附件：攀枝花市文化館2018年預算公開表.xls

                 205003-市文化館2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  205003-市文化館2018年部門預算項目績效目標.xls