一、基本職能及主要工作

　　（一）職能簡介

　　其主要責(zé)任和任務(wù)：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳、文藝活動組織、文藝演出組織、相關(guān)培訓(xùn)、業(yè)余創(chuàng)作團體管理，業(yè)余文藝創(chuàng)作組織、縣區(qū)鄉(xiāng)級文化館（站、室）業(yè)務(wù)指導(dǎo)、群眾文藝?yán)碚撗芯俊⑽幕涣鳌ⅲ褡濉⒚耖g）文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護、相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。

　　（二）攀枝花市文化館2018年工作計劃

　　1、積極開展各類惠民活動，增強群眾文化獲得感

　　開展豐富多彩的節(jié)慶活動營造節(jié)日氛圍。開展歡度元旦、2018年春節(jié)“送文化下鄉(xiāng)、下基層”系列群眾文化活動、攀枝花市迎春書畫攝影展、鬧元宵、慶“五一”、 “六一”少兒文藝專場演出暨兒童書畫展、慶祝建黨97周年文藝演出、建軍91周年慶祝活動、迎中秋、慶國慶等活動近20場，力爭惠及群眾1.5萬余人次。積極開展送文藝下基層系列群眾文化活動。開展送文化進社區(qū)、進學(xué)校、進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、進企業(yè)活動20余場，力爭惠及群眾1萬余人次。堅持公共文化免費開放。開展市級民生工程項目“大家唱”260場，參與演唱6000余人次 ；開展市級民生工程項目“大家跳”260場，參與8萬人；堅持錯時、延時免費開放場館、設(shè)備和設(shè)施，接待單位、個人來館排練、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和觀展1萬余人次、800余場次；加強對我館文化隊伍的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，文化館藝術(shù)團參與群眾文化系列演出20余場，參加演出人數(shù)1000余人次；堅持開展“周末寫生”活動30場， 700余人次參加活動。開展基層業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、指導(dǎo)工作。舉辦“2017年貧困村公益指導(dǎo)員社會事業(yè)結(jié)對幫扶暨鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化專干培訓(xùn)班”1場，舉辦全市基層文化專干培訓(xùn)班1期，開設(shè)藝術(shù)類教師免費講座及培訓(xùn)班各1期， 開展好與市二中合作開展的學(xué)生藝術(shù)特色課外活動課。此外，加強對各單位、文藝隊伍、個人的輔導(dǎo)，力爭輔導(dǎo)群眾約1萬人次。抓好全市重大活動承擔(dān)工作。完成攀枝花首屆藝術(shù)節(jié)策劃工作，藝術(shù)節(jié)包含文化展演、展覽、展示、展銷和“群星獎”比賽;組織完成“百姓大舞臺”文化活動；開展深圳——攀枝花2018兩地文化交流活動暨深圳美術(shù)館攀枝花美術(shù)作品展；開展“金沙放歌”元旦、元宵系列活動；在全市中小學(xué)推廣傳統(tǒng)文化進校園活動。提檔升級群眾文化品牌。充實免費開放場館、周末寫生日、基層文化干部培訓(xùn)班、廣場“大家唱”“大家跳”活動、迎春美術(shù)書法攝影作品展、送文化下鄉(xiāng)、學(xué)生課外藝術(shù)特色課、六一文藝演出暨兒童書畫展、“百姓大舞臺”文化活動特別是“金沙放歌”群眾文化活動等品牌項目的內(nèi)涵，推進質(zhì)量品牌升級。

　　2、緊跟時代步伐，觸電新興文化。力爭拍攝傳統(tǒng)國學(xué)進校園主題的微電影1部。

　　3、大力繁榮文化藝術(shù)創(chuàng)作，積極參與各類展示平臺

　　積極組織作品參加全省重大賽事活動。參加四川省第八屆少數(shù)民族藝術(shù)節(jié)美影書作品展、四川省地第二屆農(nóng)民藝術(shù)節(jié)暨“群星獎”比賽、四川省第二屆農(nóng)民藝術(shù)節(jié)——第三屆“群星璀璨”四川省群文美術(shù)書法攝影優(yōu)秀作品展、“天籟之音·石海之約”四川省第三屆民歌大賽等活動。

　　4、加大非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承利用力度

　　在鹽邊縣、各中小學(xué)、攀枝花學(xué)院、各社區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展7場攀枝花建設(shè)成就及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護展；繼續(xù)推進《四川省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)條例》、《攀枝花市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)集藏》宣傳普及；發(fā)揮好第二屆攀枝花市文化遺產(chǎn)保護志愿者隊伍在非遺保護方面的作用；開展文化遺產(chǎn)日宣傳活動；開展非遺申報及評審工作。

　　5、全面抓好其他工作

　　（1）. 全面準(zhǔn)確把握黨的十九大精神，做到“十個深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會”，繼續(xù)深入推進 “兩學(xué)一做”主題活動，抓牢“十二個專題”的學(xué)習(xí)。

　　(2).持續(xù)推進全面從嚴(yán)治館。強化“四個意識”、落實“兩個責(zé)任”，落實責(zé)任清單，加強對各項工作落實情況的督查督辦。

　　(3).推進新館建設(shè)。

　　(4). 加強文化人才隊伍的培養(yǎng)。加大人才引進力度，力爭引進1—2名專業(yè)人才改善攝影（像）、戲劇表演、舞臺美術(shù)等專業(yè)門類人才缺乏的現(xiàn)狀；為專業(yè)技術(shù)人員提供參與繼續(xù)教育、培訓(xùn)、進修和深造的機會；加強對館辦團隊的管理。

　　(5).抓好文明城市創(chuàng)建工作。

　　（6）.做好全省社會藝術(shù)水平考級工作。

　　（7）.充分利用顯示屏、宣傳欄、微信、網(wǎng)站、開展演講、舉辦知識競賽等形式宣傳黨的十九大精神。

　　（8）.組織召開了攀枝花市2017年全市館長工作會。

　　（9）.全面完成精神文明、綜合治理、計劃生育、綠化衛(wèi)生、初級保健、檔案管理、對口幫扶、信息報送等綜合性工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市文化館成立于1975年4月，單位性質(zhì)為事業(yè)單位，宗旨和業(yè)務(wù)范圍：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳，文藝活動組織，文藝演出組織，相關(guān)培訓(xùn)，業(yè)余創(chuàng)作團體管理，業(yè)務(wù)文藝創(chuàng)作組織，縣區(qū)鄉(xiāng)級文化館（站、室）業(yè)務(wù)指導(dǎo)，群眾文藝?yán)碚撗芯浚幕涣鳎褡濉⒚耖g文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護，相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。

　　攀枝花市文化館為全額撥款事業(yè)單位，機構(gòu)編制管理部門核定編制人數(shù)32人，事業(yè)編制人數(shù)32人。截至2017年12月31日止職工人數(shù)24人，其中屬于事業(yè)單位正式編制人

　　員24人，退休人員26人。攀枝花市文化館執(zhí)行《事業(yè)單位

　　會計制度》。

　　攀枝花市文化館是獨立核算預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市文化館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年攀枝花市文化館收入預(yù)算總額為475,31萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入475,31萬元，事業(yè)收入0萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算475,31萬元，其中：人員支出235,98萬元，日常公用支出33,48萬元，對個人和家庭的補助支出115,85萬元，專項支出90.00萬元。

　　(一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市文化館2018年收入預(yù)算475,31萬元，一般公共預(yù)算撥款收入475,31萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市文化館2018年支出預(yù)算475,31萬元，其中：基本支出385,31萬元，占81.06%；項目支出90.00萬元，占18.94%。

　　攀枝花市文化館預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的工作。其

　　中：基本支出，是用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（1）一般公共服務(wù)支出385,31萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：市政府下達節(jié)慶群眾文化活動；文化民生工程；文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護等。

　　（2）社會保障和就業(yè)支出34,93元，主要用于事業(yè)單位工作人員社會保障和就業(yè)支出。

　　（3）住房保障支出27,97萬元，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市文化館2018年財政撥款收支總預(yù)算475,31萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入475,31萬元，本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出475,31萬元，其中：人員支出385,31萬元，日常公用支出33,48萬元，對個人和家庭的補助支出115,85萬元，專項支出90.00萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市文化館2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款475,31

　　萬元，比2017年預(yù)算數(shù)多38,44萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出增大,公共場文化服務(wù)免費開放項目增多。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出475,31萬元，占100%。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市文化館2018年一般公共預(yù)算基本支出385,31萬元，其中：人員經(jīng)費235,98萬元，主要包括：基本工資87,09萬元、津貼補貼10,06萬元、獎金0萬元、績效工資125,83萬元、其他工資福利支出13,00萬元。

　　公用經(jīng)費33,48萬元，主要包括：辦公費2,39萬元、水費0,79萬元、電費1,98萬元、郵電費1,68萬元、差旅費7,92萬元、公務(wù)接待費0,54萬元、工會經(jīng)費2,09萬元、福利費2,61萬元、公務(wù)用車運行維護費3,60萬元、退休人員公用經(jīng)費1,82萬元、其他商品和服務(wù)支出8,06萬元。

　　對個人和家庭的補助支出115,85萬元。其中：退休費33,22萬元、社會福利和救助2,08萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34,93萬元、社會保險繳費17,65萬元、住房公積金27,97萬元。

　　項目支出90萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市文化館2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4,14萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費

　　0,54萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3,60萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費3,60萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2017年預(yù)算持平。

　　（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降0.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行 中央八項規(guī)定。

　　2018年公務(wù)接待費0,54萬計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算數(shù)下降0.9%，主要原因是加強管理，開源節(jié)流。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費3,60萬元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障業(yè)務(wù)工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市文化館2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　攀枝花市文化館2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市文化館是獨立核算單位共有車輛2輛。

　　（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年攀枝花市文化館通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款90萬元。

　　十、名詞解釋

　　(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

　　(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　  (三)基本支出：為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　 (四)項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：攀枝花市文化館2018年預(yù)算公開表.xls

                 205003-市文化館2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                  205003-市文化館2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo).xls