一、基本職能及主要工作

　　（一）市文化館職能簡介。

　　其主要責任和任務：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。文化宣傳、文藝活動組織、文藝演出組織、相關培訓、業余創作團體管理，業余文藝創作組織、縣區鄉級文化館（站、室）業務指導、群眾文藝理論研究、文化交流、（民族、民間）文化藝術遺產收集整理與保護、相關文化產業經營。

　　（二）市文化館2017年重點工作

　　（1）認真組織好全市大型群眾文化活動

　　1.繼續按照《關于營造城市文化氛圍的實施意見》文件要求，完成2017年首屆攀枝花市藝術節、第八屆“金沙放歌”群眾文化活動、慶“六•一”少兒文藝專場演出、“周末寫生”，“廣場大家唱、大家跳”，攀枝花市迎春美術書法攝影展、攀枝花市“慶六•一”兒童書畫展。

　　2.組織或參與全省、全市重大文化活動及重大賽事；組織做好攀枝花市參加第六屆中國成都國際非物質文化遺產節相關工作。

　　3.做好攀枝花市2017年春節團拜會文藝演出工作。

　　4.辦好節慶期間的群眾性文化活動。

　　（2）做好公共文化服務

　　1.繼續做好公共文化服務免費開放工作。加強對我館文

　　藝團隊的業務指導和管理，打造2個品牌項目。

　　2.組織、承辦全市性美術、書法、攝影作品展4次。

　　3.做好基層群眾文化活動輔導工作。全年派出業務干部下基層輔導300人次，輔導基層單位20個，輔導基層群眾8000人次。

　　4. 舉辦2017年全市文化專干培訓班。加強藝術培訓工作，繼續辦好與市二中聯合開展的學生藝術特色課外活動。

　　5.管理好本館藝術團。

　　6.做好我市非物質文化遺產保護工作。

　　（3）積極開展業務創作，爭取多出精品

　　1.積極開展藝術創作，全年新創美術作品5件，書法作

　　品10件，音樂（作詞、作曲）作品6件、舞蹈作品2個；積極組織作品參加全國、省、市級以上各種展演、展覽并爭取獲得好成績。

　　2.組織召開本館音樂、舞蹈，美術、書法、攝影創作及作品研討會各1次。

　　3.組織完成2016年藝術采風創作活動。

　　（4）做好對縣區文化館、全市鄉鎮文化站（社區）公共文化服務工作的指導

　　1.召開2017年全市、縣（區）文化館長工作會。

　　2.加強對全市文化館（站）免費開放的調研工作，指導縣（區）文化館、鄉（鎮）文化站、社區開展好免費開放工作。

　　（5）其它主要工作

　　1.完成2017年社會藝術水平考級工作，辦好中國舞新教材1—6級教師等級培訓班。

　　2.做好市群文學會、市藝術攝影協會、市民間文藝家協會的各項工作。

　　3.做好人才引進、培養、宣傳工作。

　　4.完成檔案工作復審，保持檔案管理工作“省一標”單位的榮譽。開展檔案“雙套制”工作。

　　5. 做好文化館宣傳及信息報送工作，辦好文化館網站。

　　繼續維護好全市公共企事業單位辦事公開目錄管理系統。

　　6.完成上級部門交辦的其它工作任務。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市文化館成立于1975年4月，單位性質為事業單位，宗旨和業務范圍：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。文化宣傳，文藝活動組織，文藝演出組織，相關培訓，業余創作團體管理，業務文藝創作組織，縣區鄉級文化館（站、室）業務指導，群眾文藝理論研究，文化交流，民族、民間文化藝術遺產收集整理與保護，相關文化產業經營。

　　攀枝花市文化館為全額撥款事業單位，機構編制管理部門核定編制人數34人，事業編制人數34人。截至2016年12月31日止職工人數25人，其中屬于事業單位正式編制人

　　員25人，退休人員25人。攀枝花市文化館執行《事業單位

　　會計制度》。

　　攀枝花市文化館是獨立核算預算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市文化館所有收入和支出均納入部門預算管理。2017年攀枝花市文化館收入預算總額為436.87萬元，其中：當年財政撥款收入436.87萬元，事業收入0萬元，相應安排支出預算436.87萬元，其中：人員支出263.83萬元，日常公用支出31.88萬元，對個人和家庭的補助支出51.16萬元，專項支出90.00萬元。

　　(一）收入預算情況

　　攀枝花市文化館2017年收入預算436.87萬元，一般公共預算撥款收入436.87萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市文化館2017年支出預算436.87萬元，其中：基本支出346.87萬元，占79.40%；項目支出90.00萬元，占20.60%。

　　攀枝花市文化館預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的工作。其

　　中：基本支出，是用于保障正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（1）一般公共服務支出373.66萬元，主要用于事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：市政府下達節慶群眾文化活動；文化民生工程；文化藝術遺產收集整理與保護等。

　　（2）社會保障和就業支出36.16元，主要用于事業單位工作人員社會保障和就業支出。

　　（3）住房保障支出27.05萬元，用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市文化館2017年財政撥款收支總預算436.87萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入436.87萬元，本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出436.87萬元，其中：人員支出263.83萬元，日常公用支出31.88萬元，對個人和家庭的補助支出51.16萬元，專項支出90.00萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市文化館2017年一般公共預算當年撥款436.87

　　萬元，比2016年預算數減少108.46萬元，主要是開源節流。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出227.67萬元，占52.11%。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市文化館2017年一般公共預算基本支出436.87萬元，其中：

　　人員經費263.83萬元，主要包括：基本工資92.35萬元、津貼補貼5.97萬元、獎金0萬元、其他社會保險繳費2.23萬元、績效工資119.27萬元、機關事業單位基本養老保險繳費36.16萬元、其他工資福利支出7.85萬元。

　　公用經費121.88萬元，主要包括：辦公費2.76萬元、水費0.92萬元、電費2.3萬元、郵電費1.7萬元、差旅費9.2萬元、公務接待費0.6萬元、工會經費2.25萬元、福利費4.44萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他商品和服務支出93.71萬元（包括項目支出90萬元）。

　　對個人和家庭的補助支出51.16萬元。其中：退休費20.27萬元、其他對個人和家庭的補助支出3.84萬元、住房公積金27.05萬元

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市文化館2017年“三公”經費財政撥款預算數4.6萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費

　　0.6萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費與2016年預算持平。

　　（二）公務接待費較2016年預算下降7.69%，主要原因是嚴格執行 八項規定。

　　2017年公務接待費0.6萬計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算數下降14.53%，主要原因是加強管理，開源節流。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費4萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障業務工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市文化館2017年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　攀枝花市文化館2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　我單位為事業單位，無機關運行經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市文化館是獨立核算單位共有車輛2輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市文化館通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款90萬元。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：攀枝花市文化館預算信息公開表.XLS