一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市文化館職能簡介

其主要責任和任務：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。文化宣傳、文藝活動組織、文藝演出組織、相關培訓、業余創作團體管理，業余文藝創作組織、縣區鄉級文化館（站、室）業務指導、群眾文藝理論研究、文化交流、（民族、民間）文化藝術遺產收集整理與保護、相關文化產業經營。

（二）攀枝花市文化館2021年重點工作

1．開展各類惠民活動，增強群眾文化獲得感。

（1）開展豐富多彩的節慶活動，送文化下基層系列群眾文化活動。

（2）堅持免費開放。開展市級民生工程項目“大家唱” “大家跳”等惠民項目，將品牌項目延伸到文化貧困村，充分發揮文化扶貧作用；堅持錯時、延時免費開放場館；加強對文化志愿者、文化團隊的業務指導和管理；開展基層業務輔導、指導工作。開展好與市二中合作開展的學生藝術特色課外活動課；開展未成年人藝術培訓，在全市中小學推廣傳統文化進校園活動。

（3）組織好全省、全市重大群文活動、賽事。組織完成“百姓大舞臺”文化活動、“金沙放歌”活動等。

2．繁榮文化藝術創作，加強對外文化交流。

組織攀枝花市“鍛山”美術作品重慶巡展。積極組織作品參加全省重大賽事活動，打造文化旅游精品展項目，為我市文旅融合發展助力。

3．加大非物質文化遺產保護傳承利用力度。

（1）做好第八屆中國成都國際非遺節的組織工作；

（2）完成2021年文化和自然遺產日展示宣傳活動，完成非遺走基層宣傳展和第一批市級傳習基地申報工作。

（3）開展非物質文化遺產挖掘、申報及評審工作。

 二、單位構成情況

市文化館下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

 三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市文化館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入500.50萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元等；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出500.05萬元。比2020年預算數減少61.31萬元，原因是2021年預算項目支出減少。

 （一）收入預算情況

市文化館2021年收入預算500.05萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入500.05萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。事業單位經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市文化館2021年支出預算500.05萬元，其中：基本支出440.05萬元，占88%；項目支出60萬元，占12%。             

四、財政撥款收支預算情況說明

市文化館2021年財政撥款收支總預算500.05萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入500.05萬元，本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出500.05萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

 市文化館2021年財政撥款收支總預算500.05萬元，比2020年預算數減少61.36萬元，主要是縮減項目支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

市文化館2022年一般公共預算撥款文化旅游體育與傳媒支出500.05萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2021年預算數為500.05萬元，主要用于：工資福利支出、日常公用支出、公共文化服務項目支出等內容。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市文化館2021年一般公共預算基本支出374.29萬元，其中：

人員經費403.53萬元，主要包括：基本工資103.51萬元、津貼補貼12.28萬元、獎金0萬元、績效工資142.83萬元、機關事業單位基本養老保險繳費32.55萬元、社會保險繳費61.55萬元、住房公積金31.67萬元，其他工資福利支出19.14萬元。

公用經費36.51萬元，主要包括：辦公費2.20萬元、水費0.73萬元、電費1.84萬元、郵電費1.69萬元、差旅費7.34萬元、公務接待費0.49萬元、工會經費5.17萬元、福利費4.78萬元、公務用車運行維護費3.24萬元、其他商品和服務支出9.03萬元。

對個人和家庭的補助支出36.09萬元，其中：退休費34.09萬元、醫療補助2萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市文化館2021年“三公”經費財政撥款預算數3.73萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.49萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.24萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。

2021年市文化館未安排因公出國（境）費用。

（二）公務接待費比2020年預算減少0.02萬元。

主要原因是進一步壓縮“三公”經費支出。

2021年公務接待費0.49萬元，計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動的接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費與2020年預算數預算持平。

主要原因是2021年公務車購置及運行維護費預算按照2021年預算數控制。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費3.73萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障機構正常運轉及本單位承擔的群眾文化、公共文化服務示范區建設、數字文化館建設、非遺保護等方面工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市文化館2021年無政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2021年，市文化館屬于全額撥款的事業單位（公益一類），無機關運行經費。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市文化館是獨立核算單位，共有車輛2輛，車輛數與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致，車輛用于下基層輔導、演出等用。

（三）績效目標設置情況

2021年攀枝花市文化館項目按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款60萬元，具體包括：2021年免費開放、群眾文化及公共場服務專項經費60萬元。

（四）政府采購預算說明

2021年，市文化館安排政府采購預算4.8萬元，其中，辦公設備4.8萬元，用于采購雙面打印機4臺，1.2萬元；臺式計算機3臺，2.1萬元；筆記本電腦1臺，0.8萬元；空調（1.5匹）2臺，0.7萬元。

十、名詞解釋

1．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

3．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5．“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6．機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支等。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1部門收入總表

      表1-2部門支出總表

表2財政撥款收支預算總表

表2-1財政撥款支出預算表

表3一般公共預算支出預算表

表3-1一般公共預算基本支出預算表

表3-2一般公共預算項目支出預算表

表3-3一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4政府性基金支出預算表

表4-1政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5國有資本經營預算支出預算表

表6（部門）單位預整體支出績效目標表

表7（部門）單位預算項目績效目標表

表8. 2021年攀枝花市本級政府采購預算表

（205003-攀枝花市文化館）2021年部門預算編制說明.doc

（205003-攀枝花市文化館）2021年部門預算公開表.xlsx

                              2021年2月18日