一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市文化館職能簡介

　　其主要責任和任務：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。文化宣傳、文藝活動組織、文藝演出組織、相關培訓、業余創作團體管理，業余文藝創作組織、縣區鄉級文化館（站、室）業務指導、群眾文藝理論研究、文化交流、（民族、民間）文化藝術遺產收集整理與保護、相關文化產業經營。

　　（二）攀枝花市文化館2019年重點工作

　　1、時代接軌，全力推進我館數字文化館建設。

　　攀枝花市要在2年之內創建國家公共文化體系建設示范區，數字文化館建設勢在必行和迫在眉睫。我館與全國有名的承辦數字文化館建設的文化公司就如何開展我市數字文化館建設進行了多次溝通和交流后擬定了初步的實施方案。經費預算已上報給主管部門，得到主管部門的批準后將盡快實施。

　　2、結合創建全國第四批公共文化服務體系示范區及全國文化館評估定級積極開展各類惠民活動，增強群眾文化獲得感。

　　 （1）開展豐富多彩的節慶活動，送文化下基層系列群眾文化活動。

　　（2）堅持免費開放。開展市級民生工程項目“大家唱” 、“大家跳”各200余場將，爭取將“大家唱”“大家跳”項目延伸到文化貧困村，充分發揮文化扶貧作用；堅持錯時、延時免費開放場館；加強對文化志愿者、文化團隊的業務指導和管理；開展基層業務輔導、指導工作。開展好與市二中合作開展的學生藝術特色課外活動課；開展未成年人藝術培訓，在全市中小學推廣傳統文化進校園活動。

　　（3）組織好全省、全市重大群文活動、賽事。組織完成“百姓大舞臺”文化活動、“金沙放歌”活動等。

　　3、大力繁榮文化藝術創作，加強對外文化交流，積極參與各類展示平臺。

　　積極組織作品參加全省重大賽事活動。繼續打造文化品牌項目“鍛山”攀枝花美術作品展，爭取今年繼續到省外展出2次，以此提升攀枝花的文化影響力，推動我市對外文化交流向高層次發展。

　　4、加大非物質文化遺產保護傳承利用力度。

　　( 1 )完成省級非物質文化遺產代表性傳承人搶救性記錄工作。

　　( 2）組織參加第七屆中國成都國際非遺節。

　　 （3）開展第四批市級非物質文化遺產項目和傳承人評審工作。

　　( 4 )開展第十三屆中國非物質文化遺產日活動。

　　 二、單位構成情況

　　攀枝花市文化館成立于1975年4月，單位性質為事業單位，宗旨和業務范圍：組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。文化宣傳，文藝活動組織，文藝演出組織，相關培訓，業余創作團體管理，業務文藝創作組織，縣區鄉級文化館（站、室）業務指導，群眾文藝理論研究，文化交流，民族、民間文化藝術遺產收集整理與保護，相關文化產業經營。

　　攀枝花市文化館為全額撥款事業單位，機構編制管理部門核定編制人數32人，事業編制人數32人。截止2018年12月31日止職工人數26人，其中屬于事業單位正式編制人員26人，退休人員25人。攀枝花市文化館執行《事業單位

　　會計制度》。

　　攀枝花市文化館是獨立核算預算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市文化館所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年攀枝花市文化館收入預算總額為524.80萬元，其中：當年財政撥款收入524.80萬元，事業收入0萬元，相應安排支出預算524.80萬元，其中：人員支出350.26萬元，日常公用支出37.67萬元，對個人和家庭的補助支出36.86萬元，專項支出100萬元。

　　(一）收入預算情況

　　攀枝花市文化館2018年收入預算524.80萬元，一般公共預算撥款收入524.80萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市文化館2019年支出預算524.80萬元，其中：基本支出424.80萬元，占80.95%；項目支出100萬元，占19.05%。

　　攀枝花市文化館預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的工作。其

　　中：基本支出，是用于保障正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（1）一般公共服務支出424.80萬元，主要用于事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：市政府下達節慶群眾文化活動；文化民生工程；文化藝術遺產收集整理與保護等。

　　（2）社會保障和就業支出81.37萬元，主要用于事業單位工作人員社會保障和就業支出。

　　（3）住房保障支出29.40萬元，用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市文化館2019年財政撥款收支總預算524.80萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入424.8萬元，項目撥款收入100萬元,本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出424.80萬元，其中：人員支出239.50萬元，日常公用支出37.67萬元，對個人和家庭的補助支出36.86萬元，社會保障和就業支出81.37萬元,住房保障支出29.40萬元。項目支出100萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市文化館2019年一般公共預算當年撥款524.80

　　萬元，比2018年預算數增加49.49萬元，主要是社會保障和就業支出增大,公共場文化服務免費開放項目增多。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出524.80萬元，占100%。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市文化館2019年一般公共預算基本支出424.80萬元，其中：

　　人員經費350.26萬元，主要包括：基本工資94.75萬元、津貼補貼11.89萬元、獎金0萬元、績效工資128.10萬元、機關事業單位基本養老保險繳費37.71萬元、社會保險繳費23.20萬元、住房公積金29.40萬元，其他工資福利支出25.21萬元。

　　 公用經費37.67萬元，主要包括：辦公費2.48萬元、水費0.83萬元、電費2.07萬元、郵電費1.68萬元、差旅費8.28萬元、公務接待費0.54萬元、工會經費4.69萬元、福利費4.51萬元、公務用車運行維護費3.60萬元、其他商品和服務支出8.98萬元。

　　對個人和家庭的補助支出36.86萬元。其中：退休費34.78萬元、社會福利和救助2.08萬元。

　　項目支出100萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　 攀枝花市文化館2019年“三公”經費財政撥款預算數4,14萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.54萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.60萬元。

　　 （一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。

　　2019年公務接待費0.54萬計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2018年預算數預算持平。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費3.60萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障業務工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市文化館2019年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　攀枝花市文化館2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市文化館是獨立核算單位,共有車輛2輛。

　　（二）績效目標設置情況

　　2019年攀枝花市文化館項目按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款100萬元。

　　十、名詞解釋

　　(一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　(二)上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　(三)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　(四)項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發展目標所發生的支出。

　　附件：部門預算公開表_[205003]攀枝花市文化館.xls

                   [205003]攀枝花市文化館項目支出績效目標表.rar

                  205003市文化館2019年政府采購預算編制說明.doc