一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市外國語學校職能簡介。

　　攀枝花市外國語學校位于東區炳草崗竹園巷31號，是市教育局直屬唯一公辦外國語特色學校。

　　攀枝花市外國語學校位于東區炳草崗竹園巷31號。學校占地面積1.49公頃，校舍建筑面積1.37萬平方米。我校現有教職工108人，有專任教師88人，學歷達標率100％；專業技術人員98人，其中高級教師31人，一級教師40人，二級教師24人，未定級人員3人；省、市、縣骨干教師21人，占專任教師的24%。有教學班25個，學生1330人。歷年來，有多名教師先后獲國家、省、市級模范教師、骨干教師、優秀班主任、建功立業優秀青年、崗位能手、勞動模范等榮譽稱號，一支師德高尚、理念先進、治學嚴謹、結構合理的師資隊伍正在形成。

　　（二）市外校2018年重點工作。

　　加強教師隊伍建設，不斷提升教師隊伍素質；改善辦學條件，優化校園發展環境；創新管理工作方法，提升辦學水平。

　　二、單位構成情況

　　市外校下設部門6個，包括辦公室、德育科、教務科、教科室、總務科、華山分校。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市外校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入3161萬元；支出包括：教育支出3161萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市外校2018年收入預算3160.55萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入3160.55萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

　　市外校2018年支出預算3160.55萬元，其中：基本支出3158.55萬元，占99.94%；項目支出2萬元，占0.06%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市外校2018年財政撥款收支總預算6321.11萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入3160.55萬元；支出包括：教育支出3160.55萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市外校2018年一般公共預算當年撥款3160.55萬元，比2017年預算數增加284萬元，主要是人員經費增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　初中教育支出2827.73萬元，占89.46%；機關事業單位基本養老保險繳費支出332.82萬元，占10.54%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2018年預算數為2827.73萬元，主要用于：工資福利支出2225.08萬元，商品和服務支出195.52萬元，對個人和家庭的補助407.13萬元，確保職工工資按時發放，改善辦學條件，完善各項服務。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2018年預算數為332.82萬元，主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費支出332.82萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市外校2018年一般公共預算基本支出3158.55萬元，其中：

　　人員經費2965.03萬元，主要包括：基本工資784.59萬元、津貼補貼167.71萬元、其他社會保險繳費26.63萬元、績效工資1099.14萬元、機關事業單位基本養老保險繳費332.82萬元、其他工資福利支出6.68萬元、退休費148.23萬元、生活補助2.43萬元、醫療費補助9.68萬元、公務員醫療補助繳費15.52萬元、住房公積金246.79萬元、職工基本醫療保險繳費124.81萬元。

　　公用經費193.52萬元，主要包括：辦公費25.47萬元、水電費28.30萬元、郵電費2.94萬元、差旅費23.28萬元、公務接待費2萬元、工會經費19.97萬元、福利費26.37萬元、公務用車運行維護費7.20萬元、其他商品和服務支出58萬元（含黨建經費49.20萬元）。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市外校2018年“三公”經費財政撥款預算數9.2萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費7.2萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2017年預算持平。主要原因是兩年均未預算該費用。

　　（二）公務接待費與2017年預算持平。主要原因是嚴格控制該經費的使用。

　　2018年公務接待費計劃用于學術交流、教學科研管理等方面的公務接待、外賓接待。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平。主要原因是嚴格控制公務用車的費用，厲行節約。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，貨車1輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費7.2萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常用車外出辦公、臨時搬運等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　無

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　無

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市外校所屬的非獨立核算單位共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市外校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2萬元。

　　十、名詞解釋

　　(一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　(二)事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　(三)其他收入：除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款等。

　　(四)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　(五)項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發展目標所發生的支出。

　　附件：市外校2018年部門預算公開報表.xls

                 203002-市外國語學校2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 203002-市外國語學校2018年部門預算項目績效目標.xls