一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市外國語學(xué)校職能簡介

攀枝花市外國語學(xué)校是教育和體育局直屬初中，四川省省級示范初中。在市教育和體育局的領(lǐng)導(dǎo)下,全面貫徹黨的教育方針、政策，以“自我修正、自我完善、自我提升”為工作重心,立足教育改革與內(nèi)涵發(fā)展,堅持素質(zhì)教育的理想追求,積極破解發(fā)展難題,著力打造特色亮點,建立起了充滿活力、獨具特色的“文化治校、文化育人”格局,形成了新式教育課程體系，繼續(xù)引領(lǐng)著我市初中教育的發(fā)展。

• 攀枝花市外國語學(xué)校2021年重點工作

1.遵循學(xué)生身心發(fā)展規(guī)律，緊扣育人主旋律，深入推進(jìn)素質(zhì)教育，立足教育改革與品質(zhì)發(fā)展。2.擴大普惠性初中教育學(xué)習(xí)資源，管理能力和水平有新的提升，教育教學(xué)質(zhì)量和社會滿意度逐步提升。3.教育資源呈現(xiàn)多元化，家園同頻共振，構(gòu)建和諧家園關(guān)系，形成共育新合力，促進(jìn)學(xué)生品質(zhì)發(fā)展。  

二、機構(gòu)設(shè)置情況

攀枝花市外國語學(xué)校下屬無獨立核算單位，編制人員200人，實有在編人員200人。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市外國語學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入4273.67萬元；支出包括：教育支出4217.5萬元、社會保障和就業(yè)支出36.43萬元、住房保障支出19.73萬元。攀枝花市外國語學(xué)校2021年收支總預(yù)算4273.67萬元。比2020年預(yù)算數(shù)增加131.38萬元，主要是教育收費項目安排支出增加。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市外國語學(xué)校2021年收入預(yù)算4273.67萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入4273.67萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市外國語學(xué)校2021年支出預(yù)算4273.67萬元，其中：基本支出4158.67萬元，占97%；項目支出116萬元，占3%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市外國語學(xué)校2021年財政撥款收支總預(yù)算4273.67萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4273.67萬元；支出包括：教育支出4217.51萬元、 社會保障和就業(yè)支出36.43萬元、住房保障支出19.73萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

攀枝花市外國語學(xué)校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4273.67萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加131.38萬元，主要是學(xué)生人數(shù)有所增加和教育收費增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出4217.51萬元，占比98.68%，社會保障和就業(yè)支出36.43萬元，占0.86%；住房保障支出19.73萬元，占0.46%。

• 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育經(jīng)（類）義務(wù)教育（款）初中教育（項）2021年預(yù)算數(shù)為4217.51萬元，主要用于：發(fā)放在編在崗人員工資津補貼、繳納養(yǎng)老保險、社會保險、公積金等；二是維持兩校區(qū)的正常運行，正常開展教學(xué)活動，達(dá)到提升辦學(xué)條件改善辦學(xué)環(huán)境的目的。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)業(yè)務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)業(yè)務(wù)（項目）2021年預(yù)算數(shù)為36.43萬元，主要用于：支付教師的其他五險一金。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為19.73萬元，主要用于：支付教師住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市外國語學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出4273.67萬元，其中：

人員經(jīng)費3769.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費補助、生活補助。

公用經(jīng)費504.4萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市外國語學(xué)校2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.14萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.9萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.24萬元。

 (一)因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平。主要原因是2021年和2020年都為安排因公出國經(jīng)費。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦(臺辦)批準(zhǔn)的2021年因公臨時出國(境)安排，擬安排出國(境)團(tuán)組0次，0人。

• 公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。主要原因是去年未支出公務(wù)接待費。

2021年公務(wù)接待費計劃用于省市級專家來園授課、講學(xué)的公務(wù)用餐費。

    （三）公務(wù)用車購置及運行費較2020年預(yù)算增長30%。主要原因是去年公務(wù)用車運行維護(hù)費增多并且公務(wù)用車使用增加。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費3.24萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障公務(wù)出行等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市外國語學(xué)校2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

攀枝花市外國語學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，共有車輛2輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，單位價值200萬元以上的大型設(shè)備0臺。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年攀枝花市外國語學(xué)校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款116萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育支出(項）：反映各部分舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例未職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門整體支出績效目標(biāo)表

表7.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

2021年預(yù)算編制說明.doc

2021年預(yù)決算公開.xlsx

2021年攀枝花市外國語學(xué)校政府采購安排情況說明.docx