一、基本職能及主要工作

　　（一）我校是市教體局直屬的初級中學校。學校的校訓是“誠、博、毅、活”；學校的辦學理念是“語通世界，文道流芳”；學校的校風是“博采眾長，兼修并濟”；學校的學風是“敬德修業，追求卓越”；學校的教風是“啟智明德，教真育愛”；學校的校園文化理念是“兼容并包，融通競進”；我們的教育理想是努力辦一所孩子們真正喜歡的理想學校。

　　（二）2019年學校工作要點

　　1、推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，落實基層黨建重點任務，提高基層黨建質量，加強黨支部標準化規范化建設，抓黨建促脫貧攻堅。重視統戰工作，強化意識形態工作，抓實黨風廉政建設和反腐敗工作。重視黨建帶群團工作和關心下一代工作，注重抓好貧困青少年關愛幫扶工作。關心青年教師隊伍建設，積極推進青年志愿者活動。推進《少先隊改革》方案，落實各項工作，提高少先隊員的內在素質，抓好各項常規評比考核。

　　2、全面啟動楷模教育，落實社會主義核心價值觀，開展豐富多彩的愛國主義教育活動。繼續實施好“四個一”(一課、一長、一庭、一考)，堅持上好法治教育課，加強習慣養成教育。充分利用德育大課堂，開展學校的傳統特色活動。加強實踐育人，加強家校合作，指導做好家庭教育。

　　4、爭取資金建設高清互動錄播+三維校園電視臺+微課三合一的錄播教室。我校和攀枝花人事考試中心聯合建設標準化考場監控系統，達到樓道教室監控全覆蓋。對年級辦公室電腦進行更新更換，改善教師的辦公環境。全面開展教師信息技術操作培訓考核工作。加強電教教學、實驗教學及圖書管理工作的研究和指導。

　　5、做好課表安排，組織好中考和各年級期末教學質量監測，做好學籍管理的各項工作。加強教學過程檢查，落實巡課、推門聽課制度。做好青年教師賽課。

　　二、單位構成情況

　　本部門機構數為1個，沒有變動。學校2016年5月實施集團化辦學，學校一校兩區，華山分校和本部實行一體化管理。總校位于東區炳草崗竹園巷31號，華山分校位于東區大渡口街益興巷27號。我校現有教職工199人，專任教師176人，學歷達標率100％。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市外國語學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、一般公共預算基本支出、一般公共預算項目支出、一般公共預算“三公”經費支出。攀枝花市外國語學校2019年收支總預算3285萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市外國語學校2019年收入預算3285萬元，其中：上年結轉405萬元，占12.32%；一般公共預算撥款收入3285萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市外國語學校2019年支出預算3285萬元，其中：基本支出3281萬元，占99.87%；項目支出4萬元，占0.13%，主要推進素質教育的實施，拓展學校的內涵建設。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市外國語學校2019年財政撥款收支總預算3285萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入3285萬元；支出包括：教育支出3285萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市外國語學校2019年一般公共預算當年撥款3285萬元，比2018年預算數3160萬元，增加125萬元，主要是人員增加，工資增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出3285萬元，占100%；初中教育工資福利支出2865萬元，商品和服務支出239萬元，對個人和家庭補助181萬元。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 一般公共服務支出2019年預算數為3285萬元，主要用于：人員基本工資的發放以及正常的社保繳費、績效工資2865萬元，日常辦公經費、水電費、差旅費等239萬元，退休費、醫療費補助181萬元。

　　2.一般公共服務支出2018年預算數為3160萬元，主要用于：人員基本工資的發放以及正常的社保繳費、績效工資2807萬元，日常辦公經費、水電費、差旅費等193萬元，退休費、醫療費補助160萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市外國語學校2019年一般公共預算基本支出3281萬元，其中：

　　人員經費3046萬元，主要包括：基本工資868萬元、津貼補貼106萬元、獎金1097萬元、社會保險繳費794萬元，退休費169萬元，生活補助2萬元，醫療費補助10萬元。

　　公用經費235萬元，主要包括：辦公費35萬元、水費20萬元，電費20萬元，郵電費3萬元，差旅費23萬元，公務接待費2萬元，工會經費41萬元，福利費28萬元，公務用車運行維護費4萬元，其他交通費用1萬元，其他商品和服務支出58萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市外國語學校2019年“三公”經費財政撥款預算數6萬元，其中：公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。

　　（一）公務接待費較2018年預算持平。主要原因是2019學校的發展與上年同樣穩步發展。

　　2019年公務接待費計劃用于學校教育教學發展，擴大辦學規模。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算7萬元下降43%。主要原因是公務用車改革，車輛減少，修車費、油費減少。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費4萬元，用于2輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障學校教育教學發展，日常辦公業務等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市外國語學校2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　績效目標設置情況

　　2019年攀枝花市外國語學校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款4萬元。主要是推進素質教育的實施，拓展學校的內涵建設。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：部門預算公開表_[203002]攀枝花市外國語學校.xls

                  [203002]攀枝花市外國語學校項目支出績效目標表.rar

                  203002攀枝花市外國語學校2019年政府采購預算編制說明.doc.doc