一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委黨史研究室所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。市委黨史研究室2023年收支預算總數242.663425萬元,比2022年收支預算總數增加29.471811萬元，主要原因是增加了其他社會科學技術支出和衛生健康支出。

（一）收入預算情況

市委黨史研究室2023年收入預算242.663425萬元，其中：一般公共預算撥款收入242.663425萬元，占100%；

（二）支出預算情況

市委黨史研究室2023年支出預算242.663425萬元，其中：基本支出221.863425萬元，占91.43%；項目支出20.800000萬元，占8.57%。

二、財政撥款收支預算情況說明

市委黨史研究室2023年財政撥款收支預算總數242.663425萬元,比2022年財政撥款收支預算總數增加29.471811萬元，主要原因是增加了其他社會科學技術支出和衛生健康支出。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入242.663425萬元；支出包括：科學技術支出164.876408萬元、社會保障和就業支出54.689062萬元、衛生健康支出9.028135萬元、住房保障支出14.06982萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委黨史研究室2023年一般公共預算當年撥款242.663425萬元，比2022年財政撥款收支預算總數增加29.471811萬元，主要原因是增加了其他社會科學技術支出和衛生健康支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

科學技術支出164.876408萬元，占67.94%；社會保障和就業支出54.689062萬元，占22.54%；衛生健康支出9.028135萬元，占3.72%；住房保障支出14.069820萬元，占5.80%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）2023年預算數為144.076408萬元，主要用于：人員工資福利支出、辦公費、郵電費、差旅費等。

2.科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）2023年預算數為20.8萬元，主要用于：物業管理費、《中國共產黨攀枝花執政實錄》《攀枝花紀事》編纂出版經費、信息系統維護費、《全省紅色遺址普查成果叢書》（攀枝花卷）。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數為37.155334萬元，主要用于：退休人員退休費、醫療費、福利費、公用經費等。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為17.003328萬元，主要用于：職工基本養老保險繳費。

5.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2023年預算數為0.5304萬元，主要用于：遺屬生活補助。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為9.028135萬元，主要用于：職工基本醫療保險繳費。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為14.06982萬元，主要用于：職工住房公積金繳費。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市委黨史研究室2023年一般公共預算基本支出221.863425萬元，其中：

人員經費195.888061萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫療費補助等。

公用經費25.975364萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委黨史研究室2023年“三公”經費財政撥款預算數0.243630萬元，其中：公務接待費0.24363萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年初預算下降10%。

2023年公務接待費計劃用于接待省委黨史研究室、其他市州黨史研究室及相關學者、教授調研、座談、參觀等費用。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年持平。主要原因是無公務用車。

單位現有公務用車0輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費0萬元。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

市委黨史研究室2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2023年非財政撥款安排公務接待費與2022年預算持平，均未作安排。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平，均未作安排。

單位現有公務用車0輛。

2023年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元。

2023年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。

七、政府性基金預算支出情況說明

市委黨史研究室2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

市委黨史研究室2023沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2023年，市委黨史研究室的機關運行經費財政撥款預算為25.975364萬元，比2022年預算減少2.47289萬元，下降8.69%。主要原因是辦公經費、公務接待費、其他商品和服務支出均有所下降。

（二）政府采購情況

市委黨史研究室2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年市委黨史研究室開展績效目標管理的項目4個，涉及預算20.8萬元。其中：運轉類項目1個，涉及預算0.8萬元；特定目標類項目3個，涉及預算20萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3. 科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）：指其他用于社會科學研究方面的支出，包括中國社科院研究生院的支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.行政單位醫療（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費

9.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

• 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
• “三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
• 機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

 

附件：表1.單位收支總表

                           表1-1.單位收入總表

                           表1-2.單位支出總表

表2. 財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3. 一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.  政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.  國有資本經營預算支出預算表

表6-1.單位預算項目績效目標表-物業管理費

表6-2.單位預算項目績效目標表-《中國共產黨攀枝花執政實錄》《攀枝花紀事》編纂出版經費

表6-3.單位預算項目績效目標表-信息系統維護費

表6-4.單位預算項目績效目標表-《全省紅色遺址普查成果叢書》（攀枝花卷）

中共攀枝花市委黨史研究室2023年單位預算公開報表.xlsx