一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┡手ㄊ畜w育中學(xué)職能簡介

　　攀枝花市體育中學(xué)按照《義務(wù)教育法》的規(guī)定確定義務(wù)教育階段的教學(xué)內(nèi)容和課程設(shè)置開展教育教學(xué)活動，保證教育教學(xué)達到國家規(guī)定的基本質(zhì)量要求；開展青少年業(yè)余體育的選材和培訓(xùn)工作；制定業(yè)余體育訓(xùn)練參賽及管理制度，組隊參加省青少年體育競賽；向國家、省級運動隊輸送優(yōu)秀青少年體育后備人才。

　?。ǘ┡手ㄊ畜w育中學(xué)2018年重點工作

　　一是加強教育學(xué)習(xí)，在學(xué)校全體黨員、干部中深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，全面推進我校黨組織建設(shè)，完善黨組織工作機制，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，做好“兩轉(zhuǎn)一提”；二是以省第十三屆運動會的備戰(zhàn)和參賽工作為重點，嚴格訓(xùn)練過程，保證訓(xùn)練質(zhì)量和時間，加強訓(xùn)練、科學(xué)管理，提升訓(xùn)練水平，力爭在2018年舉行的省第十三屆省運會上完成市政府和市教體局下達的參賽任務(wù),取得優(yōu)異成績；三是強化、規(guī)范教學(xué)管理，注重課堂教學(xué)改革，利用教學(xué)現(xiàn)代化和信息化設(shè)備，落實教學(xué)質(zhì)量的穩(wěn)定和提高；四是把安全工作放在首位，加強食堂、校產(chǎn)管理，做好物資采購、維修管理工作，加快校園環(huán)境建設(shè)，做好后勤保障工作，確保各項工作順利開展，在2018年完成攀枝花市射擊場新建項目的建設(shè)工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市體育中學(xué)下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市體育中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市體育中學(xué)2018年收支總預(yù)算1012.487萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市體育中學(xué)2018年收入預(yù)算1012.487萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元，占0.00%；一般公共預(yù)算撥款收入1012.487萬元，占100.00%；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　攀枝花市體育中學(xué)2018年支出預(yù)算1012.487萬元，其中：基本支出822.487萬元，占81.23%；項目支出190萬元，占18.77%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市體育中學(xué)2018年財政撥款收支總預(yù)算1012.487萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1012.49萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出866.12萬元、社會保障和就業(yè)支出83.48萬元、住房保障支出62.89萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市體育中學(xué)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1012.49萬元，比2017年預(yù)算數(shù)918.29萬元增加94.2萬元，主要是2017年調(diào)資以及職工單位部分基本養(yǎng)老保險、住房公積金增加所致。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　文化體育與傳媒支出866.12萬元，占85.54%；社會保障和就業(yè)支出83.48萬元，占8.25%；住房保障支出62.89萬元，占6.21%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為866.12萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成省運會下達的目標任務(wù)，培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀的體育后備人才而安排的年度項目支出。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2018年預(yù)算數(shù)為83.48萬元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為62.89萬元，主要用于：用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市體育中學(xué)2018年一般公共預(yù)算基本支出822.487萬元，其中：

　　人員經(jīng)費769.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金。

　　公用經(jīng)費53.317萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、黨建經(jīng)費、離退休公用經(jīng)費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市體育中學(xué)2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8.82萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費0.72萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8.1萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費與2017年預(yù)算持平。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降10%。主要是我單位堅決貫徹執(zhí)行"中央八項規(guī)定”和省、市“十項規(guī)定”以及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等相關(guān)規(guī)定。

　　2018年公務(wù)接待費計劃用于接待來攀冬訓(xùn)隊伍以及上級部門來攀考察攀枝花訓(xùn)練場地等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算下降10%。主要原因是我單位堅決貫徹執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等相關(guān)規(guī)定，加強財務(wù)管理，嚴格財經(jīng)紀律。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車××輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費8.10萬元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業(yè)余訓(xùn)練等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市體育中學(xué)2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　無相關(guān)經(jīng)費，主要是攀枝花市體育中學(xué)為市教育體育局下屬二級事業(yè)單位，不屬于參公管理事業(yè)單位。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市體育中學(xué)及所屬的非獨立核算單位共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O(shè)置情況

　　2018年攀枝花市體育中學(xué)部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款190萬元。

　　十、名詞解釋

　　 (一)一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

　　 (二)事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　 (三)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　 (四)基本支出：為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　附件：市體育中學(xué)2018年部門預(yù)算公開報表.xls

                203019-市體育中學(xué)2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                203019-市體育中學(xué)2018年部門預(yù)算項目績效目標.xls