一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市體育中學職能簡介。

　　攀枝花市體育中學按照《義務教育法》的規定確定義務教育階段的教學內容和課程設置開展教育教學活動，保證教育教學達到國家規定的基本質量要求；開展青少年業余體育的選材和培訓工作；制定業余體育訓練參賽及管理制度，組隊參加省青少年體育競賽；向國家、省級運動隊輸送優秀青少年體育后備人才。

　　（二）攀枝花市體育中學2017年重點工作。

　　一是加強教育學習，在學校全體黨員、干部中深入開展學習貫徹黨的十八屆六中全會精神活動，全面推進我校黨組織建設，完善黨組織工作機制，抓好黨風廉政建設工作，做好“兩學一做”學習教育；二是以備戰省第十三屆運動會為工作重點，嚴格訓練過程，保證訓練質量和時間，加強訓練、科學管理，提升訓練水平，完成運動員的輸送任務；三是強化、規范教學管理，注重課堂教學改革，利用教學現代化和信息化設備，落實教學質量的穩定和提高；四是把安全工作放在首位，加強食堂、校產管理，做好物資采購、維修管理工作，加快校園環境建設，做好后勤保障工作，確保各項工作順利開展，積極推進攀枝花市射擊場新建項目工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市體育中學下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市體育中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市體育中學2017年收支總預算918.29萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市體育中學2017年收入預算918.29萬元，其中：上年結轉0.00萬元，占0.00%；一般公共預算撥款收入918.29萬元，占100.00%；政府性基金預算撥款收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市體育中學2017年支出預算918.29萬元，其中：基本支出728.29萬元，占79.31%；項目支出190萬元，占20.69%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市體育中學2017年財政撥款收支總預算918.29萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入918.29萬元、本年政府性基金預算撥款收入0.00萬元；支出包括：教育支出28.00萬元、文化體育與傳媒支出755.61萬元、社會保障和就業支出78.65萬元、住房保障支出56.03萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市體育中學2017年一般公共預算當年撥款918.29萬元，比2016年預算數增加19.09萬元，主要是2017年調資以及職工單位部分基本養老保險增加所致。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出28.00萬元，占3.05%；文化體育與傳媒支出755.61萬元，占82.28%；社會保障和就業支出78.65萬元，占8.57%；住房保障支出56.03萬元，占6.10%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2017年預算數為28.00萬元，主要用于備戰十三屆省運會，培養、輸送優秀的體育后備人才而安排的年度項目支出。

　　2. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2017年預算數為755.61萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉以及為備戰十三屆省運會，培養、輸送優秀的體育后備人才而安排的年度項目支出。

　　3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2017年預算數為78.65萬元，主要用于單位人員基本養老保險方面的支出。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）2017年預算數為56.03萬元，主要用于：用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市體育中學2017年一般公共預算基本支出728.29萬元，其中：

　　人員經費684.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金。

　　公用經費44.04萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、黨建經費、離退休公用經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市體育中學2017年“三公”經費財政撥款預算數9.85萬元，其中：因公出國（境）經費0.00萬元，公務接待費0.85萬元，公務用車購置及運行維護費9.00萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2016年預算持平。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2017年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2016年預算下降14.14%。主要是我單位堅決貫徹執行中央八項規定和省、市“十項規定”以及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定。

　　2017年公務接待費計劃用于接待上級部門、專家及教練來我校指導訓練、教學及隊伍建設等工作。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降10%。主要原因是我單位堅決貫徹執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定，加強財務管理，嚴格財經紀律。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費9.00萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業余訓練等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市體育中學2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，攀枝花市體育中學以及下屬0家行政單位、0家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為44.04萬元，比2016年預算減少2.5萬元，下降5.37%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市體育中學及所屬的非獨立核算單位共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市體育中學部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款190萬元。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：攀枝花市體育中學預算信息公開表.XLS