一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市體育中學(xué)職能簡(jiǎn)介。

　　攀枝花市體育中學(xué)按照《義務(wù)教育法》的規(guī)定確定義務(wù)教育階段的教學(xué)內(nèi)容和課程設(shè)置開展教育教學(xué)活動(dòng)，保證教育教學(xué)達(dá)到國(guó)家規(guī)定的基本質(zhì)量要求；開展青少年業(yè)余體育的選材和培訓(xùn)工作；制定業(yè)余體育訓(xùn)練參賽及管理制度，組隊(duì)參加省青少年體育競(jìng)賽；向國(guó)家、省級(jí)運(yùn)動(dòng)隊(duì)輸送優(yōu)秀青少年體育后備人才。

　　（二）攀枝花市體育中學(xué)2017年重點(diǎn)工作。

　　一是加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)，在學(xué)校全體黨員、干部中深入開展學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)精神活動(dòng)，全面推進(jìn)我校黨組織建設(shè)，完善黨組織工作機(jī)制，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，做好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育；二是以備戰(zhàn)省第十三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)為工作重點(diǎn)，嚴(yán)格訓(xùn)練過程，保證訓(xùn)練質(zhì)量和時(shí)間，加強(qiáng)訓(xùn)練、科學(xué)管理，提升訓(xùn)練水平，完成運(yùn)動(dòng)員的輸送任務(wù)；三是強(qiáng)化、規(guī)范教學(xué)管理，注重課堂教學(xué)改革，利用教學(xué)現(xiàn)代化和信息化設(shè)備，落實(shí)教學(xué)質(zhì)量的穩(wěn)定和提高；四是把安全工作放在首位，加強(qiáng)食堂、校產(chǎn)管理，做好物資采購(gòu)、維修管理工作，加快校園環(huán)境建設(shè)，做好后勤保障工作，確保各項(xiàng)工作順利開展，積極推進(jìn)攀枝花市射擊場(chǎng)新建項(xiàng)目工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市體育中學(xué)下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市體育中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市體育中學(xué)2017年收支總預(yù)算918.29萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市體育中學(xué)2017年收入預(yù)算918.29萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元，占0.00%；一般公共預(yù)算撥款收入918.29萬(wàn)元，占100.00%；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市體育中學(xué)2017年支出預(yù)算918.29萬(wàn)元，其中：基本支出728.29萬(wàn)元，占79.31%；項(xiàng)目支出190萬(wàn)元，占20.69%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市體育中學(xué)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算918.29萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入918.29萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元；支出包括：教育支出28.00萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出755.61萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出78.65萬(wàn)元、住房保障支出56.03萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市體育中學(xué)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款918.29萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加19.09萬(wàn)元，主要是2017年調(diào)資以及職工單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加所致。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出28.00萬(wàn)元，占3.05%；文化體育與傳媒支出755.61萬(wàn)元，占82.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.65萬(wàn)元，占8.57%；住房保障支出56.03萬(wàn)元，占6.10%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為28.00萬(wàn)元，主要用于備戰(zhàn)十三屆省運(yùn)會(huì)，培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀的體育后備人才而安排的年度項(xiàng)目支出。

　　2. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為755.61萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為備戰(zhàn)十三屆省運(yùn)會(huì)，培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀的體育后備人才而安排的年度項(xiàng)目支出。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為78.65萬(wàn)元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)方面的支出。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為56.03萬(wàn)元，主要用于：用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市體育中學(xué)2017年一般公共預(yù)算基本支出728.29萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)684.25萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)44.04萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市體育中學(xué)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9.85萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.85萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2017年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算下降14.14%。主要是我單位堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市“十項(xiàng)規(guī)定”以及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等相關(guān)規(guī)定。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)部門、專家及教練來我校指導(dǎo)訓(xùn)練、教學(xué)及隊(duì)伍建設(shè)等工作。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降10%。主要原因是我單位堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.00萬(wàn)元，用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業(yè)余訓(xùn)練等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市體育中學(xué)2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，攀枝花市體育中學(xué)以及下屬0家行政單位、0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為44.04萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少2.5萬(wàn)元，下降5.37%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市體育中學(xué)及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市體育中學(xué)部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款190萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：攀枝花市體育中學(xué)預(yù)算信息公開表.XLS