攀枝花市體育中學2021年

 

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市體育中學職能簡介

攀枝花市體育中學按照《義務教育法》的規(guī)定確定義務教育階段的教學內(nèi)容和課程設置開展教育教學活動，保證教育教學達到國家規(guī)定的基本質(zhì)量要求；開展青少年業(yè)余體育的選材和培訓工作；制定業(yè)余體育訓練參賽及管理制度，組隊參加省青少年體育競賽；向國家、省級運動隊輸送優(yōu)秀青少年體育后備人才。

（二）攀枝花市體育中學2021年重點工作

1、圍繞“中國共產(chǎn)黨建黨100周年”主題，開展豐富多彩的黨員學習教育，提升黨員素質(zhì)，抓好各項常規(guī)工作落實，全面提升學校黨建工作水平。

2、堅持“立德樹人”德育工作導向，改革學生評價，抓常規(guī)，亮特色，以培養(yǎng)新時代五育全面發(fā)展的陽光少年為德育工作目標。

3、繼續(xù)推進《體育學校專題式課堂教學改革研究》課題研究，以研促教、以研興教。

4、積極備戰(zhàn)省第十四屆運動會，加大人才輸送力度，做好國家少年壘球集訓隊訓練工作，確保訓練參賽安全，認真組織好2021年學校運動隊參加各級各項比賽。

5、積極探索體教融合，建設專業(yè)化、特色化的新型體育學校的工作思路。

6、繼續(xù)做好運動隊外出參賽安全工作，加強校園安全事故防范，全力確保學校年內(nèi)不發(fā)生安全責任事故。

二、單位構成情況

攀枝花市體育中學下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市體育中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市體育中學2021年收支總預算1247.18萬元。比2020年預算數(shù)1050.20萬元增加196.98萬元，主要是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加所致。

（一）收入預算情況

攀枝花市體育中學2021年收入預算1247.18萬元，其中：上年結轉0.00萬元，占0.00%；一般公共預算撥款收入1247.18萬元，占100.00%；政府性基金預算撥款收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預算情況

攀枝花市體育中學2021年支出預算1247.18萬元，其中：基本支出962.18萬元，占77.15%；項目支出285.00萬元，占22.85%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市體育中學2021年財政撥款收支總預算1247.18萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1247.18萬元、本年政府性基金預算撥款收入0.00萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出1098.83萬元、社會保障和就業(yè)支出73.58萬元、住房保障支出74.77萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市體育中學2021年一般公共預算當年撥款1247.18萬元，比2020年預算數(shù)1050.20萬元增加196.98萬元，主要是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加所致。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化體育與傳媒支出1098.83萬元，占88.10%；社會保障和就業(yè)支出73.58萬元，占5.90%；住房保障支出74.77萬元，占6.00%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2021年預算數(shù)為1098.83萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉以及為完成省運會下達的目標任務，培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀的體育后備人才而安排的年度項目支出。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2021年預算數(shù)為73.58萬元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出。

3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）2021年預算數(shù)為74.77萬元，主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市體育中學2021年一般公共預算基本支出962.18萬元，其中：

人員經(jīng)費897.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金。

公用經(jīng)費64.55萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、黨建經(jīng)費、離退休公用經(jīng)費。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市體育中學2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2.30萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務接待費0.68萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預算持平。主要原因是根據(jù)市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費與2020年預算持平。主要原因是我單位堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省、市十項規(guī)定以及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等相關規(guī)定。

2021年公務接待費計劃用于接待來攀冬訓隊伍以及上級部門來攀考察攀枝花訓練場地等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%。主要原因是我單位堅決貫徹執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等相關規(guī)定，加強財務管理，嚴格財經(jīng)紀律，同時由于新冠疫情，外出交流減少。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業(yè)余訓練等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市體育中學2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

攀枝花市體育中學為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市體育中學共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2021年攀枝花市體育中學通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款285.00萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）主要是用于單位人員工資、日常運轉方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位離退休（項）主要是用于單位離退休人員方面的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）主要是用于單位人員基本養(yǎng)老保險方面的支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）主要是用于事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

攀枝花市體育中學2021年部門預算編制說明.doc

攀枝花市體育中學2021年預算公開表.xlsx

攀枝花市體育中學2021年采購預算情況說明.docx

 

攀枝花市體育中學

2021年2月18日