一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市體育中學職能簡介

　　攀枝花市體育中學按照《義務教育法》的規定確定義務教育階段的教學內容和課程設置開展教育教學活動，保證教育教學達到國家規定的基本質量要求；開展青少年業余體育的選材和培訓工作；制定業余體育訓練參賽及管理制度，組隊參加省青少年體育競賽；向國家、省級運動隊輸送優秀青少年體育后備人才。

　　攀枝花市體育中學2019年重點工作

　　一是加強運動隊梯隊建設和招生工作,積極備戰省第十四屆運動會，完成運動員的輸送任務。

　　二是規范、強化教學常規管理，調整教學改革思路，確保了教學質量的穩定和提高。

　　 三是全力打造學校特色德育,促進學生全面發展，把德育工作滲透到學校工作的各個方面，構建學校、家庭、社會“三位一體”育人體系，完善育人德育網絡；繼續堅持活動育人，開展主題教育，深化心理健康教育和愛國主義教育，繼續推進行為規范教育；加強班主任工作管理，加強學生養成教育，規范學生課堂行為、寢室行為、日常生活行為；加強學生校內外安全教育，組織安全演練完善安全應急預案，確保我校師生的生命和財產安全；加強我校學生自主管理能力，擴大學生會規模，加強學生會干部培訓，擴大學生會在學校的正面影響。

　　四是強化后勤隊伍建設，提高后勤服務質量；將校園安全工作放在首位，以預防群死群傷安全事故為重點，深入開展隱患排查治理，切實加強事故防范；加強校園環境建設，完善學校發展規劃。抓緊學生宿舍修繕工程工作的完成；加快射擊場建設工作的推進，積極完善環境改造和美化工作。

　　五是認真做好學校各項安全工作，全力確保學校年內無安全責任事故。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市體育中學下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市體育中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市體育中學2019年收支總預算961.8401萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市體育中學2019年收入預算961.8401萬元，其中：上年結轉0.00萬元，占0.00%；一般公共預算撥款收入961.8401萬元，占100.00%；政府性基金預算撥款收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市體育中學2019年支出預算961.8401萬元，其中：基本支出771.8401萬元，占80.25%；項目支出190.00萬元，占19.75%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市體育中學2019年財政撥款收支總預算961.8401萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入961.8401萬元、本年政府性基金預算撥款收入0.00萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出830.1631萬元、社會保障和就業支出74.8032萬元、住房保障支出56.8738萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市體育中學2019年一般公共預算當年撥款961.8401萬元，比2018年預算數1012.49萬元增加50.6499萬元，主要是2019年單位財政供養人員較2018年減少5人所致。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　文化體育與傳媒支出830.1631萬元，占86.31%；社會保障和就業支出74.8032萬元，占7.78%；住房保障支出56.8738萬元，占5.91%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2019年預算數為830.1631萬元，主要用于單位人員工資、日常運轉以及為完成省運會下達的目標任務，培養、輸送優秀的體育后備人才而安排的年度項目支出。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）  機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2019年預算數為74.8032萬元，主要用于單位人員基本養老保險方面的支出。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）2019年預算數為56.8738萬元，主要用于：用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市體育中學2019年一般公共預算基本支出771.8401萬元，其中：

　　人員經費712.8492萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金。

　　公用經費58.9909萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、黨建經費、離退休公用經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市體育中學2019年“三公”經費財政撥款預算數2.52萬元，其中：因公出國（境）經費0.00萬元，公務接待費0.72萬元，公務用車購置及運行維護費1.80萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費與2018年預算持平。主要是我單位堅決貫徹執行中央八項規定和省、市“十項規定”以及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定。

　　2019年公務接待費計劃用于接待來攀冬訓隊伍以及上級部門來攀考察攀枝花訓練場地等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降77.77%。主要原因是我單位堅決貫徹執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定，加強財務管理，嚴格財經紀律。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車××輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費1.80萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障業余訓練等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市體育中學2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　無相關經費，主要是攀枝花市體育中學為市教育體育局下屬二級事業單位，不屬于參公管理事業單位。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市體育中學及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年攀枝花市體育中學通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款190.00萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[203019]攀枝花市體育中學.xls

                  [203019]攀枝花市體育中學項目支出績效目標表.rar

                 203019攀枝花市體育中學2019年政府采購預算編制說明.doc