一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市體育場館管理中心基本職能

做好體育場館的維護、管理和養護，保證安全使用；為市民提供免費低收費健身場地服務及應急避難場所；為全市文化、體育等大型活動提供場所，開展社會熱點體育項目的輔導、培訓；拓寬體育產業渠道，引進高水平體育競賽活動；為全市業余訓練項目提供訓練、比賽場地，承擔游泳、賽艇、皮劃艇、羽毛球、乒乓球、網球、足球、少兒棒球、跆拳道9個項目的業余訓練工作及省級以上重大賽事的參賽任務，向省級各類專業運動隊輸送優秀運動員，并為社會培訓體育骨干；免費為全市體育場館建設提供咨詢服務和相關技術指導。承辦市教育體育局交辦的其他事項。

（二）攀枝花市體育場館管理中心2018年主要工作

1、繼續做好“兩學一做”學習教育，深化黨風廉政建設和反腐敗工作，抓好崗位廉政風險排查的檢查工作；

2、抓好黨支部建設，2018年計劃培養1-2名入黨積極分子，完成2018年度的扶貧幫鄉及精準扶貧工作；

3、全力協助市局相關科室，做好攀枝花市運動員接待中心的籌備及運營工作；

4、進一步加大場館開放力度，不斷提升服務功能及水平，創新服務項目，強化職工服務意識，積極促進全民健身活動開展，為市民提供健身場所，并加強安全生產工作，做好場館內部設施、設備的維護、管理，保證場館、應急避難場所的安全使用。

5、開展社會熱點體育項目的校外業余輔導、訓練，向省級訓練單位輸送優秀體育苗子，積極拓展攀枝花市青少年體育對外交流。

6、做好2018四川省第十三屆運動會的備戰及賽前集訓、參賽工作，確保省運會期間無安全事故、無違規、違紀行為，力爭取得好成績。

7、進一步加強對外學習和交流，拓展體育產業渠道，引進高水平體育競賽活動，努力探索場館運營管理新模式。

8、充分利用免、低收費補助資金完成體育場、體育館、民族體育館、游泳池等場館設施、設備維護和更新，不斷提升、優化各場館功能，力爭滿足全市賽事承辦、全民健身活動的需求。

二、單位構成情況

攀枝花市體育場館管理中心是市教育體育局下屬獨立核算差額撥款事業單位，單位事業編制35人，實有人數32人，內設機構4個(辦公室、體育事業股、場地股、產業開發股) 。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市體育場館管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就

9.35％；住房保障支出34.94萬元，占7.12％。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2018年預算數為409.91萬元，主要用于：用于保障攀枝花市體育場館管理中心正常運轉的日常支出和完成青少年業余訓練、培訓任務及場館對外開放目標專項業務工作的經費支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、離退休費、日常公用經費支出和體育場館的維護維修費、水電等運行費。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2018年預算數為45.90萬元，主要用于：職工基本養老保險繳費。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為34.94萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

枝花市體育場館管理中心2018年一般公共預算基本支出464.75萬元，其中：

人員經費414.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、離退休費、獎金、職工基本養老保險、住房公積金支出。

公用經費50.33萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費（含離退休）、黨建經費（含離退休）、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

枝花市體育場館管理中心2018年一般公共預算“三公”經費財政撥款預算數2.68萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.88萬元，公務用車購置及運行維護費1.80萬元。

（一）因公出國（境）經費(無) 。

（二）公務接待費較2017年預算下降10.20%。主要原因是公務接待任務減少而減少公務接待費預算。2018年公務接待費，計劃用于全省各地市州相關業務部門及省各相關業務單位來攀檢查指導工作的工作餐費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10.00%。主要原因是加強公務車管理，減少車輛運行成本從而減少公務用車運行維護費預算。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年安排公務用車購置費0萬元。

2018年安排公務用車運行維護費1.80萬元，用于1輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障攀枝花市體育場館管理中心日常工作正常運轉及青少年業余訓練、培訓任務及場館對外開放目標專項業務工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市體育場館管理中心2018年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費(無)

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市體育場館管理中心共有車輛1輛，其中：執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2018年攀枝花市體育場館管理中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款業務運行費（征管成本收入）26.00萬元。

    十、名詞解釋

    (一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。 　

    (二)事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 
    (四)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

部門預算公開報表2018年2月23日.xls

203020-市體育場館管理中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

203020-市體育場館管理中心2018年部門預算項目績效目標.xls