一、基本職能及主要工作

　　（一）、攀枝花市體育場館管理中心基本職能

　　做好體育場館的維護(hù)、管理和養(yǎng)護(hù)，保證安全使用；為市民提供免費(fèi)低收費(fèi)健身場地服務(wù)及應(yīng)急避難場所；為全市文化、體育等大型活動(dòng)提供場所，開展社會(huì)熱點(diǎn)體育項(xiàng)目的輔導(dǎo)、培訓(xùn)；拓寬體育產(chǎn)業(yè)渠道，引進(jìn)高水平體育競賽活動(dòng)；為全市業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目提供訓(xùn)練、比賽場地，承擔(dān)游泳、賽艇、皮劃艇、羽毛球、乒乓球、網(wǎng)球、足球、少兒棒球、跆拳道9個(gè)項(xiàng)目的業(yè)余訓(xùn)練工作及省級(jí)以上重大賽事的參賽任務(wù)，向省級(jí)各類專業(yè)運(yùn)動(dòng)隊(duì)輸送優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員，并為社會(huì)培訓(xùn)體育骨干；免費(fèi)為全市體育場館建設(shè)提供咨詢服務(wù)和相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)。承辦市教育體育局交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）、攀枝花市體育場館管理中心2017年主要工作

　　1、繼續(xù)做好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，深化黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，抓好崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查的檢查工作。

　　2、抓好黨支部建設(shè)，2017年計(jì)劃培養(yǎng)1-2名入黨積極分子，完成2017年度的扶貧幫鄉(xiāng)及精準(zhǔn)扶貧工作。

　　3、全力做好攀枝花市運(yùn)動(dòng)員接待中心建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)及開工前期準(zhǔn)備工作。

　　4、進(jìn)一步加大場館開放力度，不斷提升服務(wù)功能及水平，創(chuàng)新服務(wù)項(xiàng)目（高水平賽事申辦、群眾喜歡、參與度高的活動(dòng)的組織），強(qiáng)化職工服務(wù)意識(shí)，積極促進(jìn)全民健身活動(dòng)開展，為市民提供健身場所，并加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，做好場館內(nèi)部設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、管理，保證場館、應(yīng)急避難場所的安全使用。

　　5、開展社會(huì)熱點(diǎn)體育項(xiàng)目的校外業(yè)余輔導(dǎo)、訓(xùn)練，向省級(jí)訓(xùn)練單位輸送優(yōu)秀體育苗子，積極拓展攀枝花市青少年體育對(duì)外交流（中心足球、跆拳道、少兒棒球計(jì)劃受邀出訪韓國等國家、香港等地區(qū)）。全力做好省2017年年度錦標(biāo)賽參賽工作，為完成2018年省運(yùn)會(huì)攀枝花市代表團(tuán)目標(biāo)任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　6、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)外學(xué)習(xí)和交流，拓展體育產(chǎn)業(yè)渠道，引進(jìn)高水平體育競賽活動(dòng)，努力探索場館運(yùn)營管理新模式。

　　7、充分利用免、低收費(fèi)補(bǔ)助資金完成體育場、體育館、民族體育館、游泳池等場館設(shè)施、設(shè)備維護(hù)和更新，不斷提升、優(yōu)化各場館功能力爭滿足全市賽事承辦、全民健身活動(dòng)的需求。

　　8、全力協(xié)助市局相關(guān)科室做好市老年體育活動(dòng)中心的籌備及運(yùn)營工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市體育場館管理中心是攀枝花市教育體育局下屬獨(dú)立核算差額撥款事業(yè)單位，單位事業(yè)編制35人，實(shí)有人數(shù)31人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)(辦公室、體育事業(yè)股、場地股、產(chǎn)業(yè)開發(fā)股) 。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市體育場館管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市體育場館管理中心2017年收支總預(yù)算457.03萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年收入預(yù)算457.03萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入457.03萬元，占總收入的100%；

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年支出預(yù)算457.03萬元，其中：基本支出420.03萬元，占總支出的91.9%；項(xiàng)目支出37.00萬元，占總支出的8.1%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算457.03萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入457.03萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出382.36萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出43.40萬元、住房保障支出31.27萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款457.03萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加23.45萬元，主要是增加了職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職工工資。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　文化體育與傳媒支出382.36萬元，占總支出的83.66％；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.40萬元、占總支出的9.50％；住房保障支出31.27萬元，占6.84％。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為382.36萬元，主要用于保障攀枝花市體育場館管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和完成青少年業(yè)余訓(xùn)練、培訓(xùn)任務(wù)及場館對(duì)外開放目標(biāo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和體育場館的維護(hù)維修費(fèi)等。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為43.40萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為31.27萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　枝花市體育場館管理中心2017年一般公共預(yù)算基本支出420.03萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)370.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、離退休費(fèi)、獎(jiǎng)金、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)49.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.98萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)(無) 。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算持平。主要原因是公務(wù)接待任務(wù)與2016年持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于各體育項(xiàng)目的教練員到攀進(jìn)行選才及省體育局、省場館協(xié)會(huì)到攀檢查工作的接待費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降15.25%。主要原因是預(yù)算下達(dá)減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

　　2017年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，用于1輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障攀枝花市體育場館管理中心日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)及青少年業(yè)余訓(xùn)練、培訓(xùn)任務(wù)及場館對(duì)外開放目標(biāo)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市體育場館管理中心2017年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(無)

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市體育場館管理中心共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市體育場館管理中心通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款37.00萬元。

　　附件：攀枝花市體育場館管理中心預(yù)算信息公開表.xls