按照決算管理有關(guān)規(guī)定，2014年部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一、）基本職能。做好場(chǎng)館的維護(hù)、管理和養(yǎng)護(hù)，保證安全使用；為市民提供免費(fèi)低收費(fèi)健身場(chǎng)地服務(wù)及應(yīng)急避難場(chǎng)所；為全市文化、體育等大型活動(dòng)提供場(chǎng)所，開展社會(huì)熱點(diǎn)體育項(xiàng)目的輔導(dǎo)、培訓(xùn)；拓寬體育產(chǎn)業(yè)渠道，引進(jìn)高水平體育競(jìng)賽活動(dòng)；為全市業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目提供訓(xùn)練、比賽場(chǎng)地，承擔(dān)游泳、賽艇、皮劃艇、羽毛球、乒乓球、網(wǎng)球、足球、少兒棒球、跆拳道9個(gè)項(xiàng)目的業(yè)余訓(xùn)練工作及省級(jí)以上重大賽事的參賽任務(wù)，向省級(jí)各類專業(yè)運(yùn)動(dòng)隊(duì)輸送優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員，并為社會(huì)培訓(xùn)體育骨干；免費(fèi)為全市體育場(chǎng)館建設(shè)提供咨詢服務(wù)和相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)。

　　（二）、主要工作。2014年我中心認(rèn)真貫徹落實(shí)《全民健身?xiàng)l例》，積極推進(jìn)體育事業(yè)與體育產(chǎn)業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。一是體育場(chǎng)館管理。加強(qiáng)場(chǎng)地治安、消防的安全管理，認(rèn)真做好各場(chǎng)、館器材的維護(hù)保養(yǎng)和衛(wèi)生綠化工作，保證業(yè)余訓(xùn)練和群眾體育活動(dòng)的順利進(jìn)行。二是場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放。進(jìn)一步完善了體育場(chǎng)、館對(duì)外開放的管理制度及各項(xiàng)措施，添置飲用熱水器，搞好便民惠民服務(wù)。在保證各項(xiàng)大型賽事活動(dòng)的前提下，努力提高場(chǎng)地開放時(shí)間。體育館、民運(yùn)館、網(wǎng)球館以較低的收費(fèi)向乒乓球、羽毛球、網(wǎng)球愛好者全天開放，體育場(chǎng)每天分時(shí)段免費(fèi)向市民對(duì)外開放，全年場(chǎng)館舉辦公益性體育賽事活動(dòng)54次，開展體育健身成人指導(dǎo)培訓(xùn)500余人次，2014年我中心共接待健身活動(dòng)的市民24余萬人次。三是青少年熱點(diǎn)項(xiàng)目體育培訓(xùn)。開設(shè)了游泳、乒乓球、羽毛球、網(wǎng)球、足球、跆拳道等項(xiàng)目的培訓(xùn)班，培訓(xùn) 3000 人次。四是業(yè)余訓(xùn)練競(jìng)技隊(duì)伍建設(shè)，參加省市級(jí)教練員培訓(xùn)20人次，組隊(duì)參加四川省第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)，取得金牌10枚、銀牌8枚、銅牌22枚、總分 1126 分的好成績(jī)。

　　二、部門概況

　　攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心屬差額撥款事業(yè)單位，核準(zhǔn)編制36個(gè)崗位，在編30人，臨時(shí)聘用人員24人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心收入決算總額為937.33萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入797.04萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入48.92萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入91.37萬元。收入決算總額較2013年增加240.46萬元，主要原因主要是2014年較2013年增加第十二屆省運(yùn)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)33.36萬元，增加省撥體育場(chǎng)、館免費(fèi)低收費(fèi)經(jīng)費(fèi)200.1萬元，增加省撥足球共建基地經(jīng)費(fèi)7萬元。

　　2014年攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心支出決算總額為563.98萬元，其中：文化體育與傳媒518.30萬元，住房保障支出25.54萬元，其他支出20.14萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余373.35萬元。支出決算總額較2013年減少41.53萬元，主要原因是2013年大渡口健身小廣場(chǎng)竣工交付使用，財(cái)政撥款支出20.00萬元，2013年備戰(zhàn)2014年四川省第十二屆運(yùn)動(dòng)會(huì)增撥運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)21.53萬元，導(dǎo)致2014年支出較2013年減少41.53萬元。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心、正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障攀枝花市體育場(chǎng)館管理中心、為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）文化體育與傳媒支出518.30萬元，主要用于體育場(chǎng)、館大型維修及日常維、護(hù)保養(yǎng)，運(yùn)動(dòng)隊(duì)專項(xiàng)訓(xùn)練，職工工資及公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）住房保障支出25.54萬元，主要用于職工單位部分的住房公積金支出。

　　（三）其他支出20.14萬元，經(jīng)費(fèi)來源為體育彩票公益金，主要用于體育貧困生生活補(bǔ)助、場(chǎng)館對(duì)外開放補(bǔ)助、全民健身知識(shí)講座等。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2014年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,較2013年決算數(shù)持平

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較2013年決算數(shù)下降100%，主要原因是單位加強(qiáng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，使單位公務(wù)接待費(fèi)大幅度下降。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2014年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.76萬元,較2013年決算下降96.51%，主要原因是2013年單位購(gòu)置公務(wù)用車支付了19.59萬元，2014年加強(qiáng)公務(wù)用車管理公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用下降，使2014年支出較2013年減少21.04萬元。

　　2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.76萬元，用于單位業(yè)務(wù)運(yùn)行等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    附件：2014年度市體育場(chǎng)館管理中心決算公開樣表.xls