攀枝花市體育場館中心2021年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市體育場館中心基本職能

做好體育場館的維護、管理和養護，保證安全使用；為市民提供免費低收費健身場地服務及應急避難場所；為全市文化、體育等大型活動提供場所，開展社會熱點體育項目的輔導、培訓；拓寬體育產業渠道，引進高水平體育競賽活動；為全市業余訓練項目提供訓練、比賽場地，承擔游泳、賽艇、皮劃艇、羽毛球、乒乓球、網球、少兒棒球、跆拳道8個項目的業余訓練工作及省級以上重大賽事的參賽任務，向省級各類專業運動隊輸送優秀運動員，并為社會培訓體育骨干；免費為全市體育場館建設提供咨詢服務和相關技術指導。承辦市教育體育局交辦的其他事項。

（二）攀枝花市體育場館中心2021年重點工作

2021年，將繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，重點抓好以下工作。

（一）深入學習貫徹黨的十九屆五中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神，切實開展“兩學一做”學習教育工作常態化、制度化，推動全面從嚴治黨和黨風廉政建設工作向縱深發展，進一步解決中心干部職工在思想、作風、紀律等方面存在的問題。

（二）切實做好各場館免費、低收費開放工作，完善相關制度，擴大開放力度，強化服務意識，提升服務質量，形成天天能開放，周周有活動，月月有賽事。

（三）做好運動員選材、輸送以及省運會備戰工作。完善梯隊建設，選拔優秀體育苗子，加大輸送力度，認真備戰第十四屆省運會。

（四）協助相關部門開展好2021年攀枝花市全民健身系列群眾體育活動。

（五）市體育館已建成27年，設施、設備陳舊老化，不能滿足群眾健身需求，2021年將積極爭取政策，籌措資金，對其全面升級改造。

二、單位構成情況

攀枝花市體育場館中心是市教育體育局下屬獨立核算差額撥款事業單位，單位事業編制35人，實有人數32人，內設機構4個(辦公室、體育事業股、場地股、產業開發股) 。

收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市體育場館中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入,政府性基金預算撥款收入。

支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市體育場館中心2021年收支總預算614.29萬元，比2020年預算數增加58.50萬元，主要是：新增了大型體育場館免費低收費市級配套項目資金和職工增資及績效工資。

（一）收入預算情況

攀枝花市體育場館中心2021年收入預算614.29萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入614.29萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市體育場館中心2021年支出預算614.29萬元，其中：基本支出531.79萬元，占86.57%；項目支出82.50萬元，占13.43%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市體育場館中心2021年財政撥款收支總預算614.29萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入614.29萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元。支出包括：文化體育與傳媒支出533.85萬元，占撥款的86.91%；社會保障和就業支出40.84萬元，占撥款的6.65%；住房保障支出39.6萬元，占撥款的6.44%。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市體育場館中心2021年一般公共預算當年撥款614.29萬元，比2020年預算數增加58.50萬元，主要是：新增了大型體育場館免費低收費市級配套項目資金和職工增資及績效工資。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

文化體育與傳媒支出533.85萬元，占撥款的86.91%；社會保障和就業支出40.84萬元，占撥款的6.65%；住房保障支出39.60萬元，占撥款的6.44%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）2021年預算數為533.85萬元，主要用于：用于保障攀枝花市體育場館中心正常運轉的日常支出和完成青少年業余訓練、培訓任務及場館對外開放目標專項業務工作的經費支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、離退休費、日常公用經費支出和體育場館免費低收費對外開放維護維修費、水電等運行費支出。

2. 社會保障和就業支出（類） 行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費（項）2021年預算數為40.84萬元，主要用于：職工基本養老保險繳費支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為39.60萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市體育場館中心2021年一般公共預算基本支出531.79萬元，其中：

人員經費481.30萬元，主要包括：基本工資128.36萬元、津貼補貼15.79萬元、績效工資185.88萬元、機關事業單位養老保險繳費40.84萬元、職工基本醫療保險繳費25.42萬元、公務員醫療補助繳費2.56萬元、其他社會保障繳費4.62萬元、住房公積金39.60萬元、其他工資福利支出16.64萬元、退休費20.31萬元、社會福利救助1.28萬元。

公用經費50.49萬元，主要包括：辦公費4.90萬元、水費0.98萬元、電費2.45萬元、郵電費1.17萬元、差旅費19.58萬元、公務接待費0.84萬元、工會經費6.60萬元、福利費4.53萬元（含離退休）、公務用車運行維護費1.62萬元、其他商品和服務7.82萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市體育場館中心2021年“三公”經費財政撥款預算數2.46萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.84萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。該項預算安排為0。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費與2020年預算持平。

 主要原因是堅決貫徹執行中央八項規定和省、市“十項規定”以及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等相關規定，控制公務接待費支出。

2021年公務接待費計劃用于全省各地市州相關業務部門及省各相關業務單位來攀檢查指導工作的工作餐費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%。

主要原因是加強公務用車的管理，制定嚴格的公務車使用制度，提高了公務車的使用效率，減少公務用車支出。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障攀枝花市體育場館中心日常工作正常運轉及青少年業余訓練、培訓任務及場館對外開放目標專項業務工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市體育場館中心2021年政府性基金預算撥款安排的支出為0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

攀枝花市體育場館中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產占有使用情況

截至2021年底，攀枝花市體育場館中心共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2021年攀枝花市體育場館中心，通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款82.50萬元。

 

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）主要是用于單位人員工資、日常運轉方面的支出。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位離退休（項）主要是用于單位離退休人員方面的支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）主要是用于單位人員基本養老保險方面的支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）主要是用于事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

場館中心2021年部門預算編制說明.docx

單位預算公開表-[203006]攀枝花市體育場館中心（2021）.xlsx

攀枝花市體育場館中心2021年政府采購預算情況說明.pdf

 

 

                          2021年2月18日