一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市特殊教育學校位于攀枝花市西區河石壩春風巷2號，學校創辦于1982年，是全市唯一一所為聾啞兒童、盲童、智力障礙兒童等殘疾學生提供教育的九年義務學校。

　　（二）攀枝花市特殊教育學校2017年重點工作是建設培智教育體系，打造一流的培智教育環境。大力投入校園文化建設、資源教室建設。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市特殊教育學校是財務獨立核算的事業單位，無下級單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市特殊教育學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出。攀枝花市特殊教育學校2017年收支總預算594.76萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市特校2017年收入預算594.76萬元，其中：一般公共預算撥款收入594.76萬元，占100%。我單位是財政全額撥款的事業單位，所有收入均為一般公共預算撥款收入。

　　（二）支出預算情況

　　市特校2017年支出預算594.76萬元，其中：基本支出588.16萬元，占98.89%；項目支出6.6萬元，占1.11%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市特校2017年財政撥款收支總預算594.76萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入594.76萬元，我單位是財政全額撥款的事業單位，所有收入均為一般公共預算撥款收入。支出包括：教育支出530.31萬元，用于我校日常教育開支；社會保障和就業支出64.45萬元，用于我校社會保障繳費開支。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市特校2017年一般公共預算當年撥款594.76萬元，比2016年預算數增加45.48萬元，主要是工資標準比往年提高，其相對應的養老保險、社會保險等資金也相應提高。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出530.31萬元，占89.16%，用于我校一般教育教學開支；社會保障支出64.45萬元，占10.84%，用于我校社會保障繳費開支。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）2017年預算數為530.31萬元，主要用于：保障我校教職工工資福利；保障日常辦公所需；校園文化及資源教室的建設。 2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數為64.45萬元，主要用于：繳納我單位職工機關事業單位養老保險繳費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市特校2017年一般公共預算基本支出588.16萬元，其中：

　　人員經費551.72萬元，主要包括：基本工資155.53萬元、津貼補貼36.15萬元、社會保險繳費32.8萬元、績效工資190.53萬元、其他工資福利支出8.26萬元是用于我校占編聘用人員工資、機關事業單位基本養老保險繳費64.45萬元、退休費12.66萬元、住房公積金46.86萬元、其他對個人和家庭的補助4.48萬元是用于我校公務員醫療保險的繳納資金。

　　公用經費36.44萬元，主要包括：辦公費8萬元、水費1.6萬元、電費4萬元、郵電費1.12萬元、差旅費4.8萬元、公務接待費0.75萬元、福利費5.61萬元、工會經費4.01萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他商品和服務支出4.55萬元是用于我校其他日常開支。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市特校2017年“三公”經費財政撥款預算數2.75萬元，其中：公務接待費0.75萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。

　　（一）公務接待費與2016年預算持平。主要原因是市特校用公務接待情況較少。

　　2017年公務接待費計劃用于接待隨班就讀指導中心專家指導工作，接待其他省市特殊教育專家討論特殊教育發展方向及相關理念交流。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降7.8%。主要原因是辦公的智能化大力減少了公務車使用力度。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

　　2017年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費2萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障辦公室報送工作材料、參加會議、扶貧等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市特校2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　市特校無機關運行經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市特校有車輛1輛。其中，執法執勤用車×0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市特校通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款6.6萬元。

　　十、名詞解釋

　　無特殊名詞。

　　附件：市特殊教育學校預算信息公開表.xls