一、基本職能及主要工作

（一）市特殊教育學校職能簡介。

攀枝花市特殊教育學校校本部位于西區(qū)河石壩春風巷2號，學校創(chuàng)辦于1982年，是一所為聾啞盲、智障等殘疾學生提供教育教學的九年義務教育學校；分校區(qū)位于仁和區(qū)市康復中心大樓內(nèi)，于2021年2月起辦學，職責是為智力障礙學生提供教學及康復訓練。

（二）市特殊教育學校2021年重點工作。

1.全面深化特殊教育綜合改革

（1）積極申報2-3項教育綜合改革試點項目，按照相關要求完成教育綜合改革試點任務。

（2）根據(jù)中共中央、國務院印發(fā)的《深化新時代教育評價改革總體方案》，探索適合特殊兒童的教育評價方式，讓盲聾學生評價體系更加科學系統(tǒng)，在培智領域探索“評估-教育-評估”的評價體系。

（3）根據(jù)區(qū)域內(nèi)聾、培智等特殊兒童的需求，探索職業(yè)高中辦學模式。

（4）探索重點工作項目化管理體制。學校重點工作根據(jù)實際需求組建項目化團隊，如特殊教育指導中心項目、殘疾人體育訓練基地項目、醫(yī)教結合項目、川滇金沙特殊教育聯(lián)盟項目等，項目團隊由具體業(yè)務部門負責管理，項目組負責具體工作的開展與實施。

2.全面推動特殊教育事業(yè)健康發(fā)展。

（1）深入推進“一校兩區(qū)”的建設。西城校區(qū)定位于區(qū)域職業(yè)教育、藝術教育高地，主要負責聾、盲兒童的九年義務教育及培智兒童初中階段教育；花城校區(qū)定位于區(qū)域培智教育康復高地，負責培智兒童學前、小學教育康復。

（2）加強攀枝花市殘疾人體育訓練基地建設，重點打造培智生地滾球、輪滑、游泳等項目，聾生游泳、跳繩、象棋等項目，力爭在各項賽事中有所突破。加強與市二醫(yī)院、市三醫(yī)院的醫(yī)教結合基地建設，在培訓、康復等方面深入開展合作，醫(yī)院為學生提供生理、病理等方面的支持，學校為學生提供教育、康復方面的支持。

（3）全面推進基礎教育、康復教育、職業(yè)教育“三位一體”發(fā)展模式。在基礎教育方面，根據(jù)新課標要求采用“四好量表”對學生進行評定，深入落實“一人一案”，探索適合特殊兒童特點的生涯發(fā)展課程體系；在康復教育方面，根據(jù)新課標要求開展好教育康復訓練，包括認知、情緒與行為、動作康復、溝通與交往等，建設康復類校本課程，開發(fā)校本教材。在職業(yè)教育方面，根據(jù)特殊兒童特點開設相應的職業(yè)教育課程，如烹飪、藍染、理發(fā)等項目，開發(fā)校本教材。

（4）進一步完善攀枝花市特殊教育指導中心框架結構及巡回指導體系，充分發(fā)揮中心的專業(yè)優(yōu)勢，成立中心辦公室，配齊人員，探索片區(qū)巡回指導管理制度，探索融合教育教師培訓課程體系，充分履行特殊教育指導中心的職能職責。

3.全面實施素質教育，“立德樹人”五育并舉。

（1）突出德育實效。完善“適應德育”育人體系，從課程育人、文化育人、活動育人、實踐育人、管理育人、協(xié)同育人等角度構建德育課程體系并予以實施。加強學生行為習慣教育、法制教育、心理健康教育、文明禮儀教育等。充分發(fā)揮共青團、少先隊組織育人作用。

（2）提升智育水平。根據(jù)特殊兒童特點開展適性教育，進一步落實國家三類課程標準，規(guī)范辦學行為，深入落實“一人一案”，將個別化教育落實到教育教學各個環(huán)節(jié)。協(xié)調兩校區(qū)教學管理，提高青年教師教育教學水平，采用集體教學、小組教學、個別化教學等方式提高學生的各項能力。

（3）強化體育鍛煉。堅持健康第一，實施學校體育固本行動。開齊開足體育課，科學安排體育課運動負荷，開展好學校特色體育項目，讓每位學生掌握1至2項運動技能。廣泛開展校園普及性體育運動，定期舉辦學生運動會或體育節(jié)。　　

（4）增強美育熏陶。實施學校美育提升行動，結合實際開設好藝術特色課程，重點打造軟陶、藍染、黏土等項目。廣泛開展校園藝術活動，幫助每位學生都能參與1至2項藝術技能活動，積極參與全市中小學生藝術展演活動，推進藝術特色學校傳承與建設。

（5）加強學生自我服務能力的培養(yǎng)。充分發(fā)揮勞動綜合育人功能，制定符合三類殘疾兒童特點的勞動教育指導綱要，加強學生生活實踐、勞動技術和職業(yè)體驗教育，培養(yǎng)學生自我服務的意識和能力，優(yōu)化綜合實踐活動課程結構，開好勞動技術、綜合實踐活動等課程，開設符合學生自身特點的興趣課程，培養(yǎng)學生的社會適應能力。

4.夯實區(qū)域特殊教育高地成果。

（1）加強對外交流與合作，擴大川滇金沙特殊教育聯(lián)盟的影響力，組建名師工作室，在課堂教學、班級管理、融合教育等方面開展系列交流活動。

（2）加強師資隊伍建設。通過“外出培訓+校本培訓+自我研修”等形式組織教師參加各級各類培訓活動，提高教師的專業(yè)素養(yǎng)和能力，教師學年繼續(xù)教育學時達到100學時以上。

（3）加強名師名校長工作室建設。爭取領銜或參加省市級名師名校長工作室1-2個，按照工作室相關規(guī)定進行管理，參加名師名校長工作室成果交流與書籍的撰稿，開發(fā)校本教材。

（4）深入推進教研科研工作。在十四五期間力爭立項2項以上省級課題，進一步提煉總結課題成果，在區(qū)域范圍內(nèi)加強課題成果的推廣與應用。

5.提升特殊教育發(fā)展保障水平。

（1）發(fā)揮黨支部的政治引領作用

圍繞“一個核心、三項優(yōu)勢、四個傾力服務”黨建布局積極推進個別化支持服務（ISS）。堅持以人為本、改革創(chuàng)新促發(fā)展，不斷豐富黨建工作內(nèi)涵，拓寬黨建工作領域，創(chuàng)新黨建工組機制，促進學校黨支部領導體制進一步完善，領導干部政治素質和辦學治校能力顯著增強，黨支部建設與時俱進。黨內(nèi)民主和黨風廉政建設不斷深入，結合學校實際，嚴把基建項目、招投標、采購、財務管理關口，不斷提升黨廉建設科學化、制度化、精細化水平。

（2）師德師風建設

出臺《攀枝花市特殊教育學校師德師風考核管理辦法》，全面規(guī)范教師從教行為。把教師思想政治、職業(yè)理想、職業(yè)道德、法治、心理健康等融入教師培訓和管理全過程。在教師考核、評價、崗位聘任、教師資格定期注冊、專業(yè)技術職務晉升、干部提拔任用等方面將師德師風表現(xiàn)放在首位，實行“一票否決”。完善師德師風評價和監(jiān)督機制，建立師德師風責任制，嚴肅查處失德行為。加強教師思想政治工作，努力培養(yǎng)造就有理想信念、有道德情操、有扎實學識、有仁愛之心的好老師。

（3）改善學校辦學條件及安全保衛(wèi)工作

學校后勤工作要牢固樹立為學校教育、教學服務，為全體師生服務額觀念，進一步健全學校后勤管理制度，實踐探索學校食堂“4D”管理模式，推進特校后勤服務社會化工作，進一步規(guī)范管理，在管理中體現(xiàn)一個“細”字，突出一個“常”字，重視一個“活”字，執(zhí)行一個“鋼”字，明確崗位職責，責任到人、工作到崗、落實到位，提高服務質量，提高服務技能，為學校的教育、教學工作提供有力的后勤保障。十四五期間，依托市政府、市財政、市教育體育局大力支持，積極爭取項目資金，按照《特殊教育學校建設規(guī)范》要求進行建設和配置，本著“因地制宜、超前規(guī)劃、分布建設、提高檔次”的原則，爭取各面支持，加快建設完善步伐。做到抓硬件大基礎，抓綠化美化升品味，抓教育上檔次。

二、機構設置情況

市特校下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：無。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市特校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市特校2021年收支總預算723.1萬元。比2020年預算數(shù)增加67.67萬元，主要是政策性原因增加了工資福利支出。

（一）收入預算情況。

市特校2021年收入預算723.1萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入723.1萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%，該收入數(shù)據(jù)是根據(jù)預算口徑計算所得。

（二）支出預算情況。

市特校2021年支出預算723.1萬元，其中：基本支出723.1萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。其中科目編碼2050701特殊學校教育支出606.47萬元，占83.87%，主要用于我校基本辦學及教職工工資福利支出；科目編碼2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出58.36萬元，占8.08%，主要用于養(yǎng)老保險單位部分支出；科目編碼2210201住房公積金75.49萬元，占8.05%，主要用于公積金單位部分繳納支出，以上支出均為保障單位正常運作，符合單位運行實際情況。

四、財政撥款收支預算情況說明

市特校2021年財政撥款收支總預算723.1萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入723.1萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、教育支出606.47萬元、社會保障和就業(yè)支出58.36萬元、住房保障支出58.27萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

市特校2021年一般公共預算當年撥款723.1萬元，比2020年預算數(shù)增加67.67萬元，主要是政策性原因增加了工資福利支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

教育支出606.47萬元，占83.87%；社會保障和就業(yè)支出58.36萬元，占8.08%；住房保障支出58.27萬元，占8.05%，結構與上年一致，金額增加是因為政策性原因調整工資福利。其中科目編碼2050701特殊學校教育支出606.47萬元，占83.87%，主要用于我校基本辦學及教職工工資福利支出；科目編碼2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出58.36萬元，占8.08%，主要用于養(yǎng)老保險單位部分支出；科目編碼2210201住房公積金75.49萬元，占8.05%，主要用于公積金單位部分繳納支出，以上支出均為保障單位正常運作，符合單位運行實際情況。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項目）2021年預算數(shù)為606.47萬元，主要用于：學校教職工工資福利及學校基本運轉支出，支出績效目標是保障學校基本運作及逐步改善辦學條件。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為58.36萬元，主要用于：保障單位職工機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出，績效目標是維持單位正常運作。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為58.27萬元，主要用于：保障單位職工住房公積金繳費支出，績效目標是維持單位正常運作。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市特校2021年一般公共預算基本支出723.1萬元，其中：

人員經(jīng)費679.79萬元，主要包括：基本工資158.17萬元、津貼補貼42.43萬元、績效工資273.92萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費58.36元、職工基本醫(yī)療保險繳費36.54萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.88萬元、其他社會保障繳費6.64萬元、住房公積金58.27萬元、其他工資福利支出13.82萬元、退休費27.16萬元、醫(yī)療費補助1.6萬元，以上支出均為保障職工工資福利支出。

公用經(jīng)費43.31萬元，主要包括：辦公費5.51萬元、水費1.1萬元、電費2.75萬元、郵電費1.17萬元、差旅費4.32萬元、公務接待費0.51萬元、工會經(jīng)費9.49萬元、福利費5.69萬元、公務用車運行維護費1.62萬元、其他商品和服務支出11.15萬元，以上支出均為保障單位正常運作。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市特校2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2.13萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.51萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預算與2020年預算持平。主要原因是我校無該資金。

根據(jù)市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。出國（境）團組主要包括：，因我校不涉及該資金，因此無相關安排及績效支出情況。

（二）公務接待費較2020年預算與2020年預算持平。主要原因是我校公務接待量低，且不會增加公務接待量。

2021年公務接待費計劃用于接待其他特殊教育領域專家來校指導工作。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5.26%。主要原因是我校秉持以節(jié)約為主綠色出行的原則，公務用車使用量相對較低，主要用于保障扶貧、支教。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障參加緊急會議、報送緊急材料、送學生就醫(yī)、參加扶貧項目等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市特校2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

市特殊教育學校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，市特校所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況。

2021年市特校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育(項）：反映各部分舉辦的特殊教育支出。政府各部門及社會組織等舉辦的特殊教育資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例未職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

                    表1-1.部門收入總表

                    表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.部門項目支出績效目標表

市特校 2021預算公開 部門預算編制.doc

市特校 2021單位預算公開表.xlsx

攀枝花市特殊教育學校2021政府采購說明.doc