一、基本職能及主要工作

　　（一）市圖書館基本職能

　　攀枝花市圖書館是由財政撥款的全額事業單位，其主要職責和任務：服務于廣大人民群眾，并承擔圖書、報刊資料和電子出版物的收集、加工、外借、閱覽等工作；承辦文獻、信息開發、咨詢服務工作，為促進文化事業大繁榮、大發展提供有力保障；指導基層公共圖書館業務，開展有關業務聯系與協作等相關職責和任務；承擔文化部文化共享工程的基層工作；承擔攀枝花市少數民族文獻的保護和整理工作。截止2014年底全館從業人員32人（其中7人為離崗待退人員），退休人員21人。市圖書館執行的是事業單位會計制度。

　　市圖書館2018年重點工作。

　　組織全館職工認真學習貫徹十九大精神，讓廣大干部職工深刻領會黨的十九大的重大意義和重大貢獻，準確把握黨的十九大提出的新思想、新論斷、新目標、新要求，切實把廣大干部職工的思想和行動統一到十九大精神上來，把智慧和力量凝聚到十九大確定的目標任務上來，為繁榮發展圖書館事業做出應有的貢獻。

　　2、狠抓基礎業務工作，扎實有序推進免費開放工作，認真貫徹落實并堅決執行錯時延時開放。

　　3、抓好文化基礎設施建設。配合花管委、市文廣新局做好新館建設的系列工作。主動作為，力爭1至2年，做好攀枝花數字圖書館、總分館建設。做好“數字圖書館推廣工程2017年度數字資源聯合建設工作”中我館承擔的1.2萬條政府公開信息元數據著錄和20000頁地方文獻數字化工作。

　　4、創新思維，積極策劃舉辦具有較高社會影響力的系列閱讀活動，4.23期間策劃舉辦一臺詩歌朗誦會，暑假寒假期間舉辦系列讀書活動。及時做好暢銷書新書推薦工作。

　　5、為進一步提升攀枝花市民講壇影響力，于2018年內邀請2-3名國家級或省級知名專家授課。

　　6、加強人才隊伍建設。安排相關人員到深圳圖書館或成都圖書館、省圖書館培訓學習深造。

　　7、加強安全隱患排查，做好消防安全綜合治理相關工作。

　　8、做好市圖書館學會組織建設工作，發揮學會的館際交流、學術研究等作用，開好攀枝花市圖書館學會2018年學術年會及學會理事會。并積極向中國圖書館學會及四川省圖書館學會推薦優秀學術成果。

　　9、完成市文廣新局、省圖書館臨時交辦的工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市圖書館為文廣新局下屬二級單位，是由財政撥款的全額事業單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市圖書館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市圖書館2018年收支總預算476.13元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市圖書館2018年收入預算476.13萬元，其中：一般公共預算撥款收入476.13萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市圖書館2018年支出預算476.13萬元，其中：基本支出404.63萬元，占84.98%；項目支出71.5萬元，占15.02%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市圖書館2018年財政撥款收支總預算476.13萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入476.13萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出409.02萬元、社會保障和就業支出37.99萬元、住房保障支出29.12萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市圖書館2018年一般公共預算當年撥款476.13萬元，比2017年預算數減少25.36萬元，主要是由于在職人員減少，項目經費減少等原因。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出476.13萬元，占100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.圖書館科目2018年預算數為409.02萬元，主要用于：攀枝花市圖書館單位在職及退休人員工資、日常運轉以及為完成特定項目工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（1.每年度各類圖書及報刊的購置訂購2.攀枝花講壇活動的開展）。

　　2.機關事業單位基本養老保險繳費支出2018年預算數為37.99萬元，主要用于：圖書館在職職工養老保險繳費支出。

　　3.住房保障支出2018年預算數為29.12萬元，主要用于：攀枝花市圖書館按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市圖書館2018年一般公共預算基本支出404.63萬元，其中：

　　人員經費370.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出

　　公用經費33.77萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、黨建經費、編制內聘用人員公用經費、離退休公用經費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市圖書館2018年“三公”經費財政撥款預算數2.43萬元，其中：公務接待費0.63萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

　　（一）公務接待費較2017年預算下降10%。主要原因是我單位2017年度公務接待費就未使用完畢，2018年預計使用公務接待費也有所減少。

　　2018年公務接待費計劃用于接待圖書館相關單位來攀考察學習。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是公用經費有所壓縮。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常辦公業務及下鄉業務指代等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市圖書館2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，攀枝花市圖書館事業運行經費財政撥款預算為33.77萬元，比2017年預算減少2.05萬元，下降5.72%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，攀枝花市圖書館共有車輛2輛

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年攀枝花市圖書館通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款71.5萬元。包括圖書購置費45萬元、收入征管成本支出22萬元、市民講壇4.5萬元。

　　十、名詞解釋

　　　 (一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　(二)事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　(三)其他收入：除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款等。

　　(四)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　(五)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　(六)項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發展目標所發生的支出。

　　附件：攀枝花市圖書館2018年部門預算公開報表.xls

                205002-圖書館2018年年初政府采購補充公開說明.doc

               205002-市圖書館2018年部門預算項目績效目標.xls