一、基本職能及主要工作

　　（一）市圖書館職能簡介。

　　攀枝花市圖書館是由財政撥款的全額事業單位，其主要職責和任務：服務于廣大人民群眾，并承擔圖書、報刊資料和電子出版物的收集、加工、外借、閱覽等工作；承辦文獻、信息開發、咨詢服務工作，為促進文化事業大繁榮、大發展提供有力保障；指導基層公共圖書館業務，開展有關業務聯系與協作等相關職責和任務；承擔文化部文化共享工程的基層工作；承擔攀枝花市少數民族文獻的保護和整理工作。截止2016年底全館從業人員28人（其中4人為離崗待退人員），退休人員23人。市圖書館執行的是事業單位會計制度。

　　（二）市圖書館2017年重點工作。

　　1、做好圖書館免費開放和日常管理工作，堅持每周開放63小時以上。

　　2、做好館外借書點的鞏固、發展工作，新增1個館外借書點，做好館外借書點的圖書輪換和走訪調研工作。

　　3、積極開展基層圖書館（室）業務指導，加大文化信息資源共享工程工作力度，全年下基層檢查、輔導培訓從業人員不少于10次。

　　4、做好地方文獻的收集、整理、利用工作，保持其連續性和完整性，使之成為本館的特色館藏而為我市經濟、政治、文化、科技、教育服務。全年收集地方文獻不少于230冊。力爭籌建市舊書交流中心。

　　5、完成1000余冊民國文獻的修復工作，做好民國文獻的分類、編目、上架、目錄著錄等工作，做好四川省館藏民國文獻統計工作。設立古籍儲藏室，增添樟木書柜、恒濕恒溫等設施，以保存2016年完修復好的民國文獻，做好民國文獻的保護工作。

　　6、做好圖書館自動化管理系統的更換工作。

　　7、圍繞4.23世界讀書日、圖書館服務宣傳周、科技活動周、全民讀書節等主題開展形式多樣的全民閱讀活動，不少于15次。

　　8、加強對電子閱覽室的管理，做好本館機房、網站、各類數據庫的安全工作，防止病毒入侵。做好電子閱覽室的管理與監控，確保不出現網絡安全事故。利用電子閱覽室開展培訓服務，全年不少于5次。

　　9、做好“數字圖書館推廣工程2017年度數字資源聯合建設工作”中我館承擔的政府公開信息元數據著錄和地方文獻數字化工作。

　　10、舉辦“攀枝花市民講壇”，繼續加強政治、經濟、文化、法制、歷史、教育、健康、科技等方面的社會公益性講座，全年不少于24次。配合市精神文明辦在市圖書館開設攀枝花市道德講壇。

　　11、做好市圖書館學會組織建設工作，發揮學會的館際交流、學術研究等作用，開好攀枝花市圖書館學會2017年學術年會及學會理事會。并積極向中國圖書館學會及四川省圖書館學會推薦優秀學術成果。

　　12、辦好學術刊物，完成《農村信息參考》6期、《攀圖動態》4期兩份內部資料的編輯發放任務。

　　13、進一步加強圖書館從業人員在職教育，促進人才成長。

　　14、完成監控設備采購安裝工作。

　　15、承辦好四川省老圖書館人聯誼會2017年度聯誼活動。

　　16、完成市文廣新局、省圖書館臨時交辦的工作。

　　二、單位構成情況

　　市圖書館為文廣新局下屬二級單位，是由財政撥款的全額事業單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市圖書館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出。市圖書館2017年收支總預算501.49萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市圖書館2017年收入預算501.49萬元，其中：一般公共預算撥款收入501.49萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市圖書館2017年支出預算501.49萬元，其中：基本支出424.49萬元，占84.65%；項目支出77萬元，占15.35%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市圖書館2017年財政撥款收支總預算501.49萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入501.49萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出424.93萬元、社會保障和就業支出44.91萬元、住房保障支出31.65萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市圖書館2017年一般公共預算當年撥款501.49萬元，比2016年預算數減少41.05萬元，主要是由于2017年人員數量有所減少導致相應的工資及人員經費減少，并且2016年10月開始，退休人員交由社保管理，財政不再負擔。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出501.49萬元，占100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.圖書館2017年預算數為424.93萬元，主要用于：攀枝花市圖書館單位在職人員工資、日常運轉以及為完成特定項目工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（1.每年度各類圖書及報刊的購置訂購2.攀枝花講壇活動的開展）。

　　2.機關事業單位基本養老保險支出2017年預算數為44.91萬元，主要用于：2017年度在職職工養老保險及職業年金繳費。

　　3.住房公積金2017年預算數為31.65萬元，主要用于：攀枝花市圖書館按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市圖書館2017年一般公共預算基本支出424.49萬元，其中：

　　人員經費312.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保險繳費、績效工資、退休費、其他對個人和家庭補助支出。

　　公用經費35.82萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、福利費、其他商品服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市圖書館2017年“三公”經費財政撥款預算數2.7萬元，其中：公務接待費0.7萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。

　　（一）公務接待費與2016年預算持平。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降12.66%。主要原因是2017年度經費較2016年有所壓縮。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費2萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市圖書館下鄉業務指導、講壇活動等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市圖書館2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　我單位為事業單位，無機關運行經費。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市圖書館共有車輛2輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市圖書館通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款77萬元。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：攀枝花市圖書館預算信息公開表.XLS