一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市圖書館職能簡介。

攀枝花市圖書館是由財政撥款的全額事業單位，其主要職責和任務：服務于廣大人民群眾，并承擔圖書、報刊資料和電子出版物的收集、加工、外借、閱覽等工作；承辦文獻、信息開發、咨詢服務工作，為促進文化事業大繁榮、大發展提供有力保障；指導基層公共圖書館業務，開展有關業務聯系與協作等相關職責和任務；承擔文化和旅游部文化共享工程的基層工作；承擔攀枝花市少數民族文獻的保護和整理工作。截至2020年底全館從業人員26人（其中1人為離崗待退人員），退休人員28人。市圖書館執行的是事業單位會計制度。

• 攀枝花市圖書館2021年重點工作。

一是鞏固提升國家公共文化服務體系示范區創建成果

1．市圖書館新館有序開館運行。

2．進一步深化以三線文化助推公共文化服務創新發展，持續推動全市圖書館總分館體系建設。

3．配合推動“一村一街一書房”城市文化示范點建設工作。即通過2-3年的時間，打造一批特色城市書房。

二是開展講壇誦讀等活動，形成市、縣、鄉、村四級公共文化單位緊密聯系體系，協同合作，共同營造慶祝建黨100周年的良好氛圍。

三是深化場館免費開放

1．以群眾需求為向導，及時清理調整與老百姓需求不匹配的“僵尸”項目、湊數項目，繼續推動“菜單式”“訂單式”文化服務，提升場館服務水平。

2．持續探索線下+線上、傳統+科技、場館+流動等融合服務模式，增強服務內涵、拓展服務外延。

3．做好第七次全國縣級以上公共圖書館評估定級工作。

4．做好公共文化場館網絡服務平臺與四川一體化政務服務平臺對接工作，增強免費開放實效。

5．強化資金監管和績效評價，落實“誰使用、誰負責”責任機制，用好免費開放資金。

四是辦好文化惠民活動

1．深入開展“攀枝花市2021年全民讀書節”、市民講壇等活動。

2．組織參與四川省“百千萬”傳統節日系列活動。

3．開展圖書流動服務，緩解基層群眾看書難的問題，把優秀圖書送到群眾身邊，為群眾提供就近服務，引導群眾愛上閱讀。

五是推動文旅融合和文化交流

1．深化公共文化服務設施嵌入旅游景區、民宿、康養住地，公共圖書館開展旅游和康養信息服務，將市民講壇等群文品牌活動植入景區景點。

2．加強開展與重慶市綦江區、長壽區圖書館館際交流合作。

六是加強安全生產工作宣傳教育，組織參加“安全生產月”“安全生產萬里行”“安全生產法宣傳周”“地災宣傳活動日”“青年安全生產示范崗”和“安康杯”競賽等活動。加強安全隱患排查，做好消防安全綜合治理相關工作。

七是做好市圖書館學會組織建設工作，發揮學會的館際交流、學術研究等作用，開好攀枝花市圖書館學會2021年學術年會及學會理事會。并積極向中國圖書館學會及四川省圖書館學會推薦優秀學術成果。

二、機構設置情況

攀枝花市圖書館下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市圖書館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入483.96萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出139.39萬元、社會保障和就業支出309.9萬元、住房保障支出34.67萬元。攀枝花市圖書館2021年收支總預算483.96萬元。比2020年預算數減少了52.4萬元，主要是由于經費壓縮，圖書館2021年初項目經費安排比2020年減少了62.5萬元，2020年11月新進職工1人，相應的人員經費和公用經費增加10萬元。

（一）收入預算情況。

攀枝花市圖書館2021年收入預算483.96萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入483.96萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

攀枝花市圖書館2021年支出預算483.96萬元，其中：基本支出481.96萬元，占99.59%；項目支出2萬元，占0.41%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市圖書館2021年財政撥款收支總預算483.96萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入483.96萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出139.39萬元、社會保障和就業支出309.9萬元、住房保障支出34.67萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

攀枝花市圖書館2021年一般公共預算當年撥款483.96萬元，比2020年預算數減少52.4萬元，主要是由于經費壓縮，圖書館2021年減少項目經費62.5萬元；同時圖書館2020年11月新近1人相應增加人員和公用經費10萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

文化旅游體育與傳媒支出139.39萬元，占28.80%；社會保障和就業支出309.9萬元，占64.0%；住房保障支出34.67萬元，占7.2%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

• 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館事務（項）2021年預算數為139.39萬元。主要用于：工資福利支出、日常公用支出。
• 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2021年預算數為273.6萬元，主要用于離退休費、醫療費補助及離退休公用經費等。
• 社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為36.3萬元。主要用于事業單位職工養老保險繳費單位繳款支出。
• 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為34.67萬元。主要用于職工住房公積金單位繳款支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市圖書館2021年一般公共預算基本支出481.96萬元，其中：

人員經費443.41萬元，主要包括：基本工資112.26萬元、津貼補貼17.7萬元、績效工資153.44萬元、機關事業單位基本養老保險繳費36.3萬元、職工基本醫療保險繳費21.82萬元、公務員醫療補助繳費2.24萬元、其他社會保障繳費3.97萬元、住房公積金34.67萬元、其他工資福利支出21.49萬元及離退休人員支出39.52萬元。

公用經費38.55萬元，主要包括：辦公費2.57萬元、水費0.86萬元、電費2.14萬元、郵電費1.43萬元、差旅費8.57萬元、公務接待費0.57萬元、工會經費5.67萬元、福利費4.81萬元、公務用車運行維護費1.62萬元、其他商品服務支出（包含黨建經費、編制內聘用人員公用經費、離退休公用經費等）10.31萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市圖書館2021年“三公”經費財政撥款預算數2.19萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.57萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算持平。主要原因是2021年市圖書館未安排因公出國（境）費用。

（二）公務接待費較2020年預算下降5%。主要原因是進一步壓縮“三公”經費支出。

2021年公務接待費計劃用于市圖書館新館建設考察接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5%。主要原因是進一步壓縮“三公”經費支出。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、保險、車輛通行）等方面支出，主要保障單位正常運轉及本單位承擔的圖書館業務活動工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市圖書館2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

市圖書館為公益一類事業單位，無機關運行經費。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2020年底，攀枝花市圖書館共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況。

2021年市文圖書館部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2萬元，為市民講壇費用。

（四）政府采購預算情況。

2021年，市圖書館未安排政府采購預算。

十、名詞解釋

1．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）反映本單位的基本支出。

3．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）反映事業單位開支的離退休經費。

4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

8．“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預算項目績效目標表

（205002-攀枝花市圖書館）2021年部門預算編制說明.doc

（205002-攀枝花市圖書館）2021年部門預算公開表.xlsx

 

 

 

 

                                                                                 2021年2月18日