一、基本職能及主要工作

　　（一）市圖書館基本職能

　　攀枝花市圖書館是由財政撥款的全額事業單位，其主要職責和任務：服務于廣大人民群眾，并承擔圖書、報刊資料和電子出版物的收集、加工、外借、閱覽等工作；承辦文獻、信息開發、咨詢服務工作，為促進文化事業大繁榮、大發展提供有力保障；指導基層公共圖書館業務，開展有關業務聯系與協作等相關職責和任務；承擔文化部文化共享工程的基層工作；承擔攀枝花市少數民族文獻的保護和整理工作。截止2018年底全館從業人員26人（其中1人為離崗待退人員），退休人員28人。市圖書館執行的是事業單位會計制度。

　　市圖書館2019年重點工作。

　　組織全館職工認真學習貫徹十九大精神，讓廣大干部職工深刻領會黨的十九大的重大意義和重大貢獻，準確把握黨的十九大提出的新思想、新論斷、新目標、新要求，切實把廣大干部職工的思想和行動統一到十九大精神上來，把智慧和力量凝聚到十九大確定的目標任務上來，為繁榮發展圖書館事業做出應有的貢獻。

　　2、狠抓基礎業務工作，扎實有序推進免費開放工作，認真貫徹落實并堅決執行錯時延時開放。

　　3、抓好文化基礎設施建設。配合花管委、市文廣新局做好新館建設的系列工作。主動作為，力爭1至2年，做好攀枝花數字圖書館、總分館建設。做好“數字圖書館推廣工程2019年度數字資源聯合建設工作”政府公開信息元數據著錄和地方文獻數字化工作。

　　4、創新思維，積極策劃舉辦具有較高社會影響力的系列閱讀活動，4.23期間策劃舉辦一臺詩歌朗誦會，暑假寒假期間舉辦系列讀書活動。及時做好暢銷書新書推薦工作。

　　5、為進一步提升攀枝花市民講壇影響力，于2019年內邀請2-3名國家級或省級知名專家授課。

　　6、加強人才隊伍建設。安排相關人員到深圳圖書館或成都圖書館、省圖書館培訓學習深造。

　　7、加強安全隱患排查，做好消防安全綜合治理相關工作。

　　8、做好市圖書館學會組織建設工作，發揮學會的館際交流、學術研究等作用，開好攀枝花市圖書館學會2019年學術年會及學會理事會。并積極向中國圖書館學會及四川省圖書館學會推薦優秀學術成果。

　　9、完成市文廣新局、省圖書館臨時交辦的工作。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市圖書館為文廣新局下屬二級單位，是由財政撥款的全額事業單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市圖書館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花市圖書館2019年收支總預算507.45元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市圖書館2019年收入預算507.45萬元，其中：一般公共預算撥款收入507.45萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市圖書館2019年支出預算507.45萬元，其中：基本支出435.95萬元，占85.91%；項目支出71.5萬元，占14.09%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市圖書館2019年財政撥款收支總預算507.45萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入507.45萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出392.22萬元、社會保障和就業支出85.11萬元、住房保障支出30.12萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市圖書館2019年一般公共預算當年撥款507.45萬元，比2018年預算數增加31.32萬元，主要是由于在職人員增加2人等原因。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出507.45萬元，占100%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.圖書館科目2019年預算數為392.22萬元，主要用于：攀枝花市圖書館單位在職人員工資、日常運轉以及為完成特定項目工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（1.每年度各類圖書及報刊的購置訂購2.攀枝花講壇活動的開展）。

　　2.未歸口管理的行政單位離退休支出2019年預算數為85.11萬元，主要用于：圖書館職工保險繳費支出及單位退休人員工資由財政補助部分。

　　3.住房保障支出2019年預算數為30.12萬元，主要用于：攀枝花市圖書館按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市圖書館2019年一般公共預算基本支出435.95萬元，其中：

　　人員經費398.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療補助。

　　公用經費37.91萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市圖書館2019年“三公”經費財政撥款預算數2.43萬元，其中：公務接待費0.63萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

　　（一）公務接待費較2018年預算持平。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算持平。  單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常辦公業務及下鄉業務指代等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市圖書館2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2019年，攀枝花市圖書館事業運行經費財政撥款預算為37.91萬元，比2018年預算增加4.14萬元，增加12.26%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市圖書館共有車輛2輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年攀枝花市圖書館通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款71.5萬元。包括圖書購置費45萬元、收入征管成本支出22萬元、市民講壇4.5萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[205002]攀枝花市圖書館.xls

                  [205002]攀枝花市圖書館項目支出績效目標表.rar

                 205002市圖書館2019年政府采購預算.doc