一、基本職能及主要工作

　　（一）四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區管理局職能簡介。

　　四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區管理局（以下簡稱“蘇保局”）主要職能：保護區域內攀枝花蘇鐵等珍稀瀕危動植物資源，維護生態平衡，自然保護科學研究，野生動植物珍稀物種棲息地環境監測與治理，自然保護宣傳教育，攀枝花蘇鐵自然保護區生態旅游管理。

　　（二）四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區管理局2018年重點工作。

　　1、根據資金到位情況，組織實施四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區三期基本建設工程項目。

　　2、根據資金計劃，分步實施保護區礦山跡地生態修復治理項目。

　　3、開展環保督察涉及蘇保區問題整改回頭看，按整改方案繼續推進長期問題整改。

　　4、堅持互聯網+思維，持續推進信息化建設，全面提升蘇保區信息化發展水平，打造持續領先的林業信息化示范基地。

　　5、強化科研，促進科學發展。重點開展攀枝花蘇鐵火燒干預第三階段實驗和攀枝花蘇鐵及云南梧桐保護行動計劃項目。

　　6、大力打造生態科普宣教品牌。充分發揮保護區綜合教育基地作用，結合“攀枝花蘇鐵樂園”區域自然學堂，大力開展自然科普、野外觀鳥、科普親子游等自然教育活動不少于30期。

　　7、深入學習、宣傳、貫徹落實黨的十九大精神，加強基層黨組織建設。通過“兩轉一提”持續推進單位全面建設，為攀枝花蘇鐵及我市生物多樣性保護事業健康可持續發展作貢獻。

　　二、單位構成情況

　　蘇保局下屬無非獨立核算單位，無參照公務員法管理的事業單位，無其他事業單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，蘇保局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入300.06萬元；支出包括：社會保障和就業支出28.82萬元、農林水支出249.13萬元、住房保障支出22.11萬元。蘇保局2018年收支總預算300.06萬元。

　　（一）收入預算情況

　　蘇保局2018年收入預算300.06萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入300.06萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況

　　蘇保局2018年支出預算300.06萬元，其中：基本支出298.06萬元，占99.33%；項目支出2.00萬元，占0.67%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　蘇保局2018年財政撥款收支總預算300.06萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入300.06萬元；支出包括：社會保障和就業支出28.82萬元、農林水支出249.13萬元、住房保障支出22.11萬元。。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　蘇保局2018年一般公共預算當年撥款300.06萬元，比2017年預算數增加2.77萬元，主要是機關事業單位基本養老保險繳費支出減少0.46萬元，林業事業機構支出增加2.51萬元，住房公積金增加0.72萬元。。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出28.82萬元，占9.60%；農林水支出249.13萬元，占83.03%；住房保障支出22.11萬元，占7.37%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為28.82萬元，主要用于事業單位基本養老保險繳費。

　　2. 農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項目）2018年預算數為247.13萬元，主要用于維持事業機構基本運行。

　　3. 農林水支出（類）林業（款）林業防災減災（項）2018年預算數為2萬元，主要用于：森林防火。

　　4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為22.11萬元，主要用于為職工繳納住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　蘇保局2018年一般公共預算基本支出298.06萬元，其中：

　　人員經費252.91萬元，主要包括：基本工資68.66萬元、津貼補貼8.74萬元、績效工資106.85萬元、機關事業單位基本養老保險繳費28.82萬元、職工基本醫療保險繳費10.81萬元、公務員醫療補助繳費1.52萬元、其他社會保障繳費2.31萬元、住房公積金22.11萬元、退休費2.85萬元、醫療費補助0.24萬元。

　　公用經費45.15萬元，主要包括：辦公費3.42萬元、水費0.68萬元、電費1.71萬元、郵電費1.2萬元、差旅費13.68萬元、公務接待費0.8萬元、工會經費1.73萬元、福利費2.46萬元、公務用車運行維護費16.2萬元、其他商品和服務支出3.27萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　蘇保局2018年“三公”經費財政撥款預算數17萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行維護費16.2萬元。

　　因公出國（境）經費與2017年預算持平。

　　2017年與2018年均無因公出國（境）經費預算。

　　（二）公務接待費較2017年預算下降20%。主要原因是人員減少2人及財政壓減預算10%。

　　2018年公務接待費計劃用于各級領導、各相關部門對保護區的檢查、調研、考察、參觀、訪問。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是財政壓減預算10%。

　　單位現有公務用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車3輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費16.2萬元，用于6輛公務用車燃油、維修、車輛通行等支出，主要保障保護區日常巡護、科學研究、專項調查、森林防火等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　蘇保局2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）事業運行經費

　　2018年，蘇保局的事業運行經費財政撥款預算為45.15萬元，比2017年預算減少3.89萬元，下降7.93%。

　　事業運行經費具體口徑：辦公費3.42萬元、水費0.68萬元、電費1.71萬元、郵電費1.2萬元、差旅費13.68萬元、公務接待費0.8萬元、工會經費1.73萬元、福利費2.46萬元、公務用車運行維護費16.2萬元、其他商品和服務支出3.27萬元。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，蘇保局共有車輛6輛，其中，執法執勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年蘇保局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款：林業防災減災（森林防火）2.0萬元。

　　十、名詞解釋

　　三期基本建設：在保護區第一、二期基本建設項目的基礎上，通過對保護區保護與恢復、科研與監測、宣教工程、基礎設施硬件設施和軟件設施的建設，提高保護區攀枝花蘇鐵及其棲息地有效保護的科技含量，提高保護區的保護、科研與監測、宣教水平，達到有效保護野生動植物目的。

　　礦山跡地生態修復治理：對位于攀枝花蘇鐵自然保護區攀枝花蘇鐵人工群落區面積297.94畝的礦山跡地進行植被恢復和生態治理，其中，包含平臺面積141.55畝，邊坡135.09畝,道路21.30畝。

　　互聯網+思維：運用互聯網技術，構建保護區高速、移動、安全的新一代信息基礎設施，完善基礎信息資源建設，統籌規劃自然資源資產數據資源，并將信息化建設基礎設施、數據資源分析成果充分應用于保護區日常管理、資源監測、科學研究、科普教育等方面，建立健全大數據輔助科學決策的機制，推進保護管理模式創新，實現保護區決策科學化、管理精準化、公眾服務高效化。

　　攀枝花蘇鐵火燒干預實驗：通過人工干預火燒攀枝花蘇鐵及后期一系列的樣地監測手段，探究火因子對珍稀瀕危物種——攀枝花蘇鐵及其生境的有利影響。

　　“攀枝花蘇鐵樂園”區域自然學堂：由四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區主辦，旨在利用攀枝花市區及周邊的自然資源為未成年人提供一個學習自然、環保知識的公益平臺，同時，自然學堂也是攀枝花市唯一的自然科普和環境保護的志愿者服務平臺。

　　附件：部門預算公開報表-蘇保局.xls

                 603003-蘇鐵保護區管理局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 603003-蘇鐵國家級自然保護區管理局2018年部門預算項目績效目標.xlsx