一、基本職能及主要工作

　　（一）四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護(hù)區(qū)管理局職能簡介。

　　四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護(hù)區(qū)管理局（以下簡稱“蘇保局”）主要職能：保護(hù)區(qū)域內(nèi)攀枝花蘇鐵等珍稀瀕危動(dòng)植物資源，維護(hù)生態(tài)平衡，自然保護(hù)科學(xué)研究，野生動(dòng)植物珍稀物種棲息地環(huán)境監(jiān)測與治理，自然保護(hù)宣傳教育，攀枝花蘇鐵自然保護(hù)區(qū)生態(tài)旅游管理。

　　（二）四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護(hù)區(qū)管理局2017年重點(diǎn)工作。

　　1、夯實(shí)“三防”體系建設(shè)，確保攀枝花蘇鐵及其自然生境安全。認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷探索，采取有效措施，有效開展資源專項(xiàng)整治、防火、安全、病蟲害監(jiān)測、防治等工作，確實(shí)保護(hù)好現(xiàn)有資源。

　　2、繼續(xù)做好基礎(chǔ)科研工作，進(jìn)一步加大和科研院所的合作交流和聯(lián)合科研力度，借腦借力，提高保護(hù)區(qū)科研水平，為有效保護(hù)提供科技支撐。重點(diǎn)開展攀枝花蘇鐵火燒干預(yù)第二階段實(shí)驗(yàn)和云南梧桐物種保護(hù)計(jì)劃項(xiàng)目。

　　3、充分發(fā)揮保護(hù)區(qū)綜合教育基地作用，結(jié)合“攀枝花蘇鐵樂園”區(qū)域自然學(xué)堂，大力開展自然科普、野外觀鳥、科普親子游、未成年人生態(tài)道德教育等形式多樣實(shí)踐活動(dòng)， 以“攀枝花蘇鐵樂園”區(qū)域自然學(xué)堂為媒介，積極開展科普宣教活動(dòng)。做好“全國野生植物保護(hù)科普教育基地”申報(bào)工作，爭取申報(bào)成功。

　　4、高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃設(shè)計(jì)四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護(hù)區(qū)科普區(qū)生態(tài)修復(fù)工程，積極籌措資金，根據(jù)資金情況，分期、分批、高質(zhì)量完成修復(fù)工程。

　　5、積極進(jìn)行保護(hù)區(qū)三期基本建設(shè)工程項(xiàng)目相關(guān)設(shè)計(jì)及建設(shè)審批程序。爭取各方面資金盡早到位，為基本建設(shè)工程的實(shí)施創(chuàng)造條件。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　蘇保局無下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，蘇保局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入297.29萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出29.28萬元、農(nóng)林水支出246.62萬元、住房保障支出21.39萬元。蘇保局2017年收支總預(yù)算297.29萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　蘇保局2017年收入預(yù)算297.29萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入297.29萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　蘇保局2017年支出預(yù)算297.29萬元，其中：基本支出295.29萬元，占99.33%；項(xiàng)目支出2.0萬元，占0.67%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　蘇保局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算297.29萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入297.29萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出29.28萬元、農(nóng)林水支出246.62萬元、住房保障支出21.39萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　蘇保局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款297.29萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加34.21萬元，主要是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.28萬元，林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出增加3.33萬元，住房公積金增加1.60萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出29.28萬元，占9.85%；農(nóng)林水支出246.62萬元，占82.96%；住房保障支出21.39萬元，占7.19%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為29.28萬元，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　2. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為244.62萬元，主要用于維持事業(yè)機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行。

　　3. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于：森林防火。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　蘇保局2017年一般公共預(yù)算基本支出295.29萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)246.25萬元，主要包括：基本工資72.2萬元、津貼補(bǔ)貼9.12萬元、獎(jiǎng)金96.96萬元、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)13.8萬元退休費(fèi)1.74萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.76萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.28萬元、住房公積金21.39萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)49.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)4萬元、水費(fèi)0.8萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)1.33萬元、差旅費(fèi)16萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.82萬元、福利費(fèi)2.33萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元、其他商品和服務(wù)支出1.76萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　蘇保局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)19萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元。

　　（一） 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　　2016年與2017年均無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于各級領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門對保護(hù)區(qū)的檢查、調(diào)研、考察、參觀、訪問。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車2輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，用于6輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障保護(hù)區(qū)日常巡護(hù)、科學(xué)研究、專項(xiàng)調(diào)查、森林防火等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　蘇保局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，蘇保局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為244.62萬元，比2016年預(yù)算增加3.33萬元，增長1.38%。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體口徑：辦公費(fèi)4萬元、水費(fèi)0.8萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)1.33萬元、差旅費(fèi)16萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.82萬元、福利費(fèi)2.33萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元、其他商品和服務(wù)支出1.76萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.28萬元、住房公積金21.39萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，蘇保局共有車輛6輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年蘇保局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款：林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（森林防火）2萬元。

　　十、名詞解釋

　　無

　　附件：市蘇保局預(yù)算信息公開表.xls