按照決算管理有關規定，2014年部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　職能參照市政府批準的三定方案；2014年重點工作完成情況介紹。

　　二、部門概況

　　***下屬二級決算單位**個，其中行政單位**個，參照公務員法管理的事業單位**個，其他事業單位**個。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年財政撥款收入決算總額為1091.6萬元，其中：當年財政撥款收入1091.6萬元，事業收入**萬元，上年結轉收入963.9萬元，其他收入0.1萬元。收入決算總額較2013年增加296.3萬元，主要原因是2014年蘇保局為了迎接第六屆全國蘇鐵學術研討會在攀召開，對保護區科普區進行了便道維修及綠化工程共160萬元、保護區林權贖買120萬元，市級財政共撥入280萬元。

　　2014年蘇保局全部支出決算總額為1228.9萬元，其中：一般公共服務支出905.6萬元，農林水支出1228.9萬元，年末結轉和結余806.2萬元。支出決算總額較2013年增加723.7萬元，主要原因：蘇保局為了迎接第六屆全國蘇鐵學術會議的在攀召開，整合2012年度2014年中央補助資金對保護區科普區分別進行了科普區宣教設施提升工程、入山道路維修工程、保護區智能生態監測及科普區植被恢復工程4個項目的工程的建設，加大了資金使用力度。使保護區的支出大大超出上年度。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　2014年財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務。

　　基本支出，是用于保障蘇保局正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障保護區事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數據來源表2）

　　（一） 應用技術研究與開發支出4萬元，主要用于：保護區科普宣教。

　　（二）其他人力資源和社會保障管理事務支出2.5萬元，主要用于：林業專家的培養費。

　　（三）自然保護區615.6萬元，主要用于：是國家重點生態功能區轉移支付禁止開發區補助資金，小型生態保護設施建設、維護和改造；巡護監測設備購置、維護和更新；專項調查、科學研究和系統監測；人員技術、技能培訓等。

　　（四）森林管護1.2萬元，主要用于：保護區聘請臨時工工資。

　　（五）林業事業機構173.1萬元，主要用于：管理局人員工資、績效工資、退休人員工資及公務費等。

　　（六） 森林生態效益補償15.4萬元，主要用于保護區聘請臨時工工資及社保、巡護用車的燃油等。

　　（七）林業自然保護區285.4萬元，是中央財政林業保護補助資金，主要用于：保護區本底資源調查、保護區管理信息化建設、公眾教育體系建設、人員能力建設等。

　　（八）其他森林植被恢復費安排的支出38萬元，主要用于保護區大門植被恢復。

　　（九）住房公積金16.1萬元，主要用于蘇保局職工住房公積金的繳存。

　　五、財政撥款“三公”經費情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2014年因公出國（境）費**萬元,較2013年決算數增長/下降**%（或與2013年決算持平）。主要原因是...。

　　2014年因公出國（境）團組**次，出國（境）**人。出國（境）團組主要包括：......（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

　　（二）公務接待費

　　2014年公務接待費1.4萬元,較2013年決算數下降13%（或與2013年決算持平），主要原因是控制接待數量。

　　2014年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：外事接待費支出**萬元，主要用于接待...（具體項目）。國內公務接待5批次，70人，共計支出1.4萬元，具體開支內容包括：1、臺灣專家來訪并合作攀枝花蘇鐵遺傳多樣性項目合作事宜，金額3268元。2、防火督察及林權現場調研700元。3、電視臺到保護區拍宣傳片用餐276元。4、龍溪-虹中保護區一行20人、大風項保護區一行20人分別到蘇鐵保護區交流學習用餐6596元。5、省林業廳調研組來保護區調研非國有公益林政府贖買政策用餐3169元。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2014年公務用車購置及運行維護費14.9萬元,較2013年決算數增長37%，主要原因是蘇保局為了迎接第六屆全國蘇鐵學術會議的在攀召開，保護區在科普區分別進行了科普區宣教設施提升工程、入山道路維修工程、保護區智能生態監測及科普區植被恢復工程4個項目的工程的建設，為了保證工程質量，需往返于辦公室到工地現場進行了協調工作。開會期間的迎來送往等原因使燃油的使用數量上升。

　　。

　　2014年按規定更新購置公務用車輛,車輛購置支出**萬元，其中：轎車輛、金額萬元，越野車輛、金額萬元，載客汽車輛、金額萬元，其他車型臺，金額萬元。主要用

　　截至2014年12月底，單位共有公務用車6輛，其中：轎車2輛、越野車1輛、載客汽車1輛其他車型2臺。

　　2014年車輛運行維護費支出14.9萬元，用于炳草崗到河門口、民政、格里坪等三個保護站的巡山守護用車及平時公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。及蘇保局為了迎接第六屆全國蘇鐵學術會議的在攀召開，保護區在科普區分別進行了科普區宣教設施提升工程、入山道路維修工程、保護區智能生態監測及科普區植被恢復工程4個項目的工程的建設，為了保證工程質量，需往返于辦公室到工地現場進行了協調工作和開會期間的迎來送往等到。

    附件：2014年度部門決算公開樣表.xls