一、基本職能及主要工作

　　（一）蘇保局職能簡介。

　　保護區域內攀枝花蘇鐵等珍稀瀕危動植物資源，維護生態平衡，開展自然保護科學研究、野生動植物珍稀物種棲息地環境監測與治理，進行自然保護宣傳教育、攀枝花蘇鐵自然保護區生態旅游管理。

　　（二）蘇保局2019年重點工作。

　　2019年，蘇保局將在市委、市政府和市林業局黨委的領導下，認真學習、宣傳、貫徹落實黨的十九大、習近平新時代中國特色社會主義思想精神，圍繞全市林業中心工作，秉持保護優先，綠色發展理念，積極履職履責，持續推進蘇保區四化建設和生態“名片”打造，助推保護事業上新臺階。努力做好以下六個方面工作:

　　堅持黨的領導，推進基層黨支部建設。

　　加強項目監管，推進項目依法依規建設。

　　筑牢生態屏障，堅守生態紅線。

　　4、堅持智慧支撐，推進蘇保區科學發展。

　　5、發揮資源優勢，推進生態文明宣教工作。

　　6、統籌全面發展，力促文明團結穩定和諧。

　　二、單位構成情況

　　蘇保局是財政撥款（補助）的獨立核算單位，無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，蘇保局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。蘇保局2019年收支總預算335.53萬元。

　　（一）收入預算情況。

　　蘇保局2019年收入預算335.53萬元，其中：一般公共預算撥款收入333.53萬元，占99.4%；政府性基金預算撥款收入2萬元，占0.6%。

　　（二）支出預算情況。

　　蘇保局2019年支出預算335.53萬元，其中：基本支出333.53萬元，占99.4%；項目支出2萬元，占0.6%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　蘇保局2019年財政撥款收支總預算335.53萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入333.53萬元、本年政府性基金預算撥款收入2萬元；支出包括：社會保障和就業支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　蘇保局2019年一般公共預算當年撥款333.53萬元，比2018年預算數增加33.47萬元，主要是增加2名工作人員。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　社會保障和就業支出31.29萬元，占9.38%；農林水（實業機構）支出279.02萬元，占83.66%；住房保障支出23.22萬元，占6.96%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為31.29萬元，主要用于事業單位基本養老保險繳費。

　　2.農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）2019年預算數為279.02萬元，主要用于維持事業機構基本運行。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為23.22萬元，主要用于為職工繳納住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　蘇保局2019年一般公共預算基本支出333.53萬元，其中：

　　人員經費282.51萬元，主要包括：基本工資75.53萬元、津貼補貼10.65萬元、績效工資107.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費31.29萬元、職工基本醫療保險繳費14.51萬元、公務員醫療補助繳費1.68萬元、其他社會保障繳費3.10萬元、住房公積金23.22萬元、其他工資福利支出10.92萬元、退休費4.09萬元、醫療費補助0.24萬元。

　　公用經費51.03萬元，主要包括：辦公費3.78萬元、水費0.76萬元、電費1.89萬元、郵電費1.22萬元、差旅費15.12萬元、公務接待費0.8萬元、工會經費3.87萬元、福利費2.67萬元、公務用車運行維護費15.3萬元、其他交通費用1.8萬元、其他商品和服務支出3.82萬元。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　蘇保局2019年“三公”經費財政撥款預算數16.1萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行維護費15.3萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。

　　2018年與2019年均無因公出國（境）經費預算。

　　（二）公務接待費較2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于各相關部門對保護區的檢查、調研、考察、參觀、訪問等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降5.56%。

　　主要原因是財政壓減預算5.56%。單位現有公務用車6輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車3輛。2019年安排公務用車運行維護費15.3萬元，用于6輛公務用車燃油、維修、車輛通行等支出，主要保障保護區日常巡護、科學研究、專項調查、森林防火等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　蘇保局2019年政府性基金預算支出2萬元，其中：森林防火項目支出2萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費。

　　2019年，蘇保局機關運行經費財政撥款預算為51.03萬元，比2018年預算增加5.88萬元，增長11.52%。（機關運行經費具體口徑：辦公費3.78萬元、水費0.76萬元、電費1.89萬元、郵電費1.23萬元、差旅費15.12萬元、公務接待費0.8萬元、工會經費3.87萬元、福利費2.67萬元、公務用車運行維護費15.3萬元、其他交通費用1.8萬元、其他商品和服務支出3.82萬元。

　　（二）國有資產占有使用情況。

　　截至2018年底，蘇保局共有車輛6輛，其中，執法執勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況。

　　2019年蘇保局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及政府性基金預算當年撥款2萬元。

　　十、名詞解釋

　　“三公”經費：  因公出國（境）經費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

　　礦山跡地生態修復治理：對因采礦而遺留的裸露土地進行綠化和邊坡治理。

　　附件：部門預算公開表_[603003]四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區管理局.xls

                  [603003]四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區管理局項目支出績效目標表.rar

                 603003四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區管理局2019年政府采購預算編制說明.doc