一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市土地開發整理中心職能簡介。

　　攀枝花市土地開發整理中心是從事全市土地開發、整理項目的管理工作。

　　（二）攀枝花市土地開發整理中心2018年重點工作：進一步建立健全督查督辦機制，確定專人定期對項目進行督查督辦，收集匯總進展情況，堅持月通報制度。加強測量、設計單位監管，將質量不達標的單位列入黑名單，優中選優。加快高標準基本農田項目建設，督促米易縣國土局加快新山鄉、麻隴鄉兩個項目建設，爭取完成省政府對市政府的目標考核。加快市投資項目建設，力爭年底完成施工招投標。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市土地開發整理中心是隸屬市國土資源局的二級預算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市土地開發整理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入105.67萬元、政府性基金預算撥款收入18萬元。2018年收支總預算123.67萬元。

　　（一）收入預算情況

　　2018年收入預算123.67萬元，其中：一般公共預算撥款收入105.67萬元，占85%；政府性基金預算撥款收入18萬元，占15%。

　　（二）支出預算情況

　　2018年支出預算123.67萬元，其中：基本支出105.67萬元，占85%；項目支出18萬元，占15%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　2018年財政撥款收支總預算123.67萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入105.67萬元、本年政府性基金預算撥款收入18萬元；支出包括：國土海洋氣象等支出87.42萬元、住房保障支出7.89萬元、社會保障和就業支出10.36萬元、城鄉社區支出18萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　2018年一般公共預算當年撥款105.67萬元，比2017年預算數減少27.15萬元，主要是人員變動。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　國土海洋氣象等支出87.42萬元，占83%；住房保障支出7.89萬元，占7%；社會保障和就業支出10.36萬元，占10%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）土地資源調查（項）2018年預算數為87.42萬元，主要用于土地開發整理中心人員工資、日常運轉安排的支出。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2018年預算數為10.36萬元，主要用于土地開發整理中心人員基本養老保險繳費。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為7.89萬元，主要用于土地開發整理中心按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2018年一般公共預算基本支出105.67萬元，其中：

　　人員經費90.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等。

　　公用經費15萬元，主要包括：辦公費、水費、差旅費、公務接待費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　2018年“三公”經費財政撥款預算數4.8萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行維護費4.5萬元。

　　因公出國（境）經費和2017年預算數都為0。

　　   （二）公務接待費比2017年預算減少40%。主要原因是厲行節約，嚴控“三公經費”。

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、   檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。主要原因是車輛配置調整，財政核減。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。2018年安排公務用車購置費0萬元。

　　2018年安排公務用車運行維護費4.5萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　2018年政府性基金預算支出18萬元，其中：基本支出0萬

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，機關運行經費財政撥款預算為123.67萬元，比2017年預算減少29.15萬元，減少19.07%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：部門預算公開報表-整理.xls

                 404003-市土地開發整理中心2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 404003-市土地開發整理中心2018年部門預算項目績效目標.zip