一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市土地開發整理中心職能簡介。

　　攀枝花市土地開發整理中心是從事全市土地開發、整理項目的管理工作。

　　（二）攀枝花市土地開發整理中心2017年重點工作：努力做好省投資和市投資土地整治項目的實施保障工作，積極參與新一輪全市土地整治規劃編制工作，同時保質保量的完成全市耕地質量等級更新工作，為農村土地整治工作順利開展打下堅實基礎。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市土地開發整理中心是隸屬市國土資源局的二級預算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市土地開發整理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入132.82萬元、政府性基金預算撥款收入20萬元。2017年收支總預算152.82萬元。

　　（一）收入預算情況

　　2017年收入預算152.82萬元，其中：一般公共預算撥款收入132.82萬元，占87%；政府性基金預算撥款收入20萬元，占13%。

　　（二）支出預算情況

　　2017年支出預算152.82萬元，其中：基本支出132.82萬元，占87%；項目支出20萬元，占13%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　2017年財政撥款收支總預算152.82萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入132.82萬元、本年政府性基金預算撥款收入20萬元；支出包括：國土海洋氣象等支出109.54萬元、住房保障支出9.91萬元、社會保障和就業支出13.37萬元、城鄉社區支出20萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　2017年一般公共預算當年撥款132.82萬元，比2016年預算數減少5.58萬元，主要是退休人員已納入社保統籌。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　國土海洋氣象等支出109.54萬元，占82%；住房保障支出9.91萬元，占7%；社會保障和就業支出13.37萬元，占11%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）土地資源調查（項）2017年預算數為109.54萬元，主要用于土地開發整理中心人員工資、日常運轉安排的支出。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2017年預算數為13.37萬元，主要用于土地開發整理中心人員基本養老保險繳費。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為9.91萬元，主要用于土地開發整理中心按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2017年一般公共預算基本支出132.82萬元，其中：

　　人員經費113.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等。

　　公用經費19.09萬元，主要包括：辦公費、水費、差旅費、公務接待費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　2017年“三公”經費財政撥款預算數5.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元。

　　（一） 因公出國（境）經費和2016年預算數都為0。

　　（二）公務接待費與2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、 檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降51%。主要原因是車輛配置調整，財政核減。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。2017年安排公務用車購置費0萬元。

　　2017年安排公務用車運行維護費5萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　2017年政府性基金預算支出20萬元，其中：基本支出0萬，項目支出20萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，機關運行經費財政撥款預算為152.82萬元，比2016年預算增加12.42萬元，增長9%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　附件：市土地整理中心預算信息公開表.xls