一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市土地開發(fā)整理中心職能簡介。

　　攀枝花市土地開發(fā)整理中心是從事全市土地開發(fā)、整理項目的管理工作。

　　（二）攀枝花市土地開發(fā)整理中心2017年重點工作：努力做好省投資和市投資土地整治項目的實施保障工作，積極參與新一輪全市土地整治規(guī)劃編制工作，同時保質(zhì)保量的完成全市耕地質(zhì)量等級更新工作，為農(nóng)村土地整治工作順利開展打下堅實基礎(chǔ)。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市土地開發(fā)整理中心是隸屬市國土資源局的二級預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市土地開發(fā)整理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入132.82萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入20萬元。2017年收支總預(yù)算152.82萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　2017年收入預(yù)算152.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入132.82萬元，占87%；政府性基金預(yù)算撥款收入20萬元，占13%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2017年支出預(yù)算152.82萬元，其中：基本支出132.82萬元，占87%；項目支出20萬元，占13%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　2017年財政撥款收支總預(yù)算152.82萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入132.82萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入20萬元；支出包括：國土海洋氣象等支出109.54萬元、住房保障支出9.91萬元、社會保障和就業(yè)支出13.37萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款132.82萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少5.58萬元，主要是退休人員已納入社保統(tǒng)籌。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　國土海洋氣象等支出109.54萬元，占82%；住房保障支出9.91萬元，占7%；社會保障和就業(yè)支出13.37萬元，占11%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）土地資源調(diào)查（項）2017年預(yù)算數(shù)為109.54萬元，主要用于土地開發(fā)整理中心人員工資、日常運轉(zhuǎn)安排的支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項目）2017年預(yù)算數(shù)為13.37萬元，主要用于土地開發(fā)整理中心人員基本養(yǎng)老保險繳費。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預(yù)算數(shù)為9.91萬元，主要用于土地開發(fā)整理中心按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2017年一般公共預(yù)算基本支出132.82萬元，其中：

　　人員經(jīng)費113.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險繳費等。

　　公用經(jīng)費19.09萬元，主要包括：辦公費、水費、差旅費、公務(wù)接待費等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5萬元。

　　（一） 因公出國（境）經(jīng)費和2016年預(yù)算數(shù)都為0。

　　（二）公務(wù)接待費與2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、 檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2016年預(yù)算下降51%。主要原因是車輛配置調(diào)整，財政核減。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。2017年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

　　2017年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常工作的正常開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2017年政府性基金預(yù)算支出20萬元，其中：基本支出0萬，項目支出20萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為152.82萬元，比2016年預(yù)算增加12.42萬元，增長9%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　附件：市土地整理中心預(yù)算信息公開表.xls