按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　基本職能：1.加快推進整理項目實施工作，積極配合縣、區，確保項目順利施工。2.順利完成我市結余新增耕地指標耕地質量等級評定工作，確保我市耕地占補平衡工作穩步推進。3.開展實施市級投資土地整理項目，積極配合省廳正在開展土地整治項目管理制度改革工作。4.完成高標準基本農田建設的驗收工作。5.加強對各縣、區土地開發整理項目的指導工作，做好項目實施的后續工作，確保正在實施項目順利完工并通過驗收。6.承辦市國土資源局交辦的其他事項。

　　2016年重點工作任務介紹： 1、確保做好十二五期間高標準基本農田建設的收尾工作，為十三五高標準基本農田建設工作的第一年打下堅實的基礎。2、確保順利完成上級安排的十三五第一年的高標準基本農田建設任務。3、順利啟動并完成我市2015年耕地質量等別更新工作。4、順利完成2015年土地整治專項檢查工作整改工程的收尾工作。5、全力推進土地整治項目立項、實施、驗收。加快推進正在實施的省投資項目進度，制定工作進度目標，加強項目建設督促管理，確保竣工一批項目，驗收一批項目，儲備更多占補平衡指標，保障用地報批工作順利進行。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市土地開發整理中心收入預算總額為140.4萬元，其中：當年財政撥款收入140.4萬元，相應安排支出預算140.4萬元，其中：人員支出80.34萬元，日常公用支出25.18萬元，對個人和家庭的補助支出14.88萬元，專項支出20萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市土地開發整理中心預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的土地開發、整理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障土地開發整理中心正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障土地開發整理中心為完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）國土資源事務支出111.32萬元，主要用于土地開發整理中心人員工資、日常運轉等支出。

　　（二）社會保障和就業支出0.18萬元，主要用于土地開發整理中心離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出8.9萬元，用于土地開發整理中心按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）城鄉社區支出20萬元，主要用于土地開發整理中心為完成特定工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：土地開發整理工作經費。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數10.72萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費10.22萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費10.22萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費較2015年預算數無變動，均為0萬元。

　　（二）公務接待費較2015年預算數增加25%，主要原因為預算調整。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長95.04%，主要原因是含2015年車輛保險費。

　　2016年安排公務用車運行維護費10.22萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障土地開發整理中心工作的正常開展。

　　附件：2016年整理中心預算公開附表.XLS