一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市土地開發整理中心職能簡介。

　　攀枝花市土地開發整理中心是從事全市土地開發、整理項目的管理工作。

　?。ǘ┡手ㄊ型恋亻_發整理中心2019年重點工作：1.嚴格項目監督管理

　　貫徹落實我市土地整治項目監督機制，加強項目督查督辦，落實專人定期收集匯總進展情況，堅持項目進度月報制度。督促指導項目所在縣（區）務必按照時間節點推進項目建設和驗收，督促項目按進度推進的同時，幫助解決出現的問題。2019年，我市在建土地整治項目28個，建設總規模351173.87畝，預計新增耕地91774.18畝，總投資約53938.63萬元。其中：省級投資項目25個（目前，具備終驗條件項目5個，工程決算審計項目1個，初驗整改項目1個，施工項目12個，完善前期項目2個，擬撤銷項目4個），建設總規模301836.05 畝，預計新增耕地85743.60 畝，總投資約47717.84 萬元；市級投資項目3個（正在開展項目前期工作），建設總規模49337.82畝，預計新增耕地4432.93畝，總投資約6220.79萬元。

　　2.進一步落實、完善土地整治項目管理制度。建立項目管理專家論證機制，提高項目管理專業水平。

　　3.積極配合機構改革，確保中心改革平穩過渡。

　　嚴格遵守政治紀律、組織紀律、機構編制紀律、干部人事紀律、財經紀律和保密紀律，確保機構改革工作平穩順利推進，確保機構改革期間全省國土資源系統秩序不亂、隊伍不散、工作不斷。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市土地開發整理中心是隸屬市國土資源局的二級預算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市土地開發整理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入117.32萬元、政府性基金預算撥款收入12.6萬元。2019年收支總預算129.92萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　2019年收入預算129.92萬元，其中：一般公共預算撥款收入117.32萬元，占90.30%；政府性基金預算撥款收入12.6萬元，占9.7%。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　2019年支出預算129.92萬元，其中：基本支出117.32萬元，占90.30%；項目支出12.6萬元，占9.7%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　2019年財政撥款收支總預算129.92萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入117.32萬元、本年政府性基金預算撥款收入12.6萬元；支出包括：國土海洋氣象等支出98.33萬元、住房保障支出8.43萬元、社會保障和就業支出10.56萬元、城鄉社區支出12.6萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　2019年一般公共預算當年撥款117.32萬元，比2018年預算數增加11.65萬元，主要是工資調標。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　國土海洋氣象等支出98.33萬元，占83.81%；住房保障支出8.43萬元，占7.19%；社會保障和就業支出10.56萬元，占9%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）土地資源調查（項）2019年預算數為98.33萬元，主要用于土地開發整理中心人員工資、日常運轉安排的支出。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項目）2019年預算數為10.56萬元，主要用于土地開發整理中心人員基本養老保險繳費。

　　3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為8.43萬元，主要用于土地開發整理中心按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　2019年一般公共預算基本支出117.32萬元，其中：

　　人員經費99.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等。

　　公用經費16.09萬元，主要包括：辦公費、水費、差旅費、公務接待費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　2019年“三公”經費財政撥款預算數4.8萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行維護費4.5萬元。

　　因公出國（境）經費和2018年預算數都為0。

　　   （二）公務接待費比2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、   檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算持平。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。2019年安排公務用車購置費0萬元。

　　2019年安排公務用車運行維護費4.5萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　2019年政府性基金預算支出12.6萬元，其中：基本支出0萬，項目支出12.6萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　2019年，機關運行經費財政撥款預算為129.92萬元，比2018年預算減少6.25萬元，減少5.05%。

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2018年底，共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況

　　2019年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[404003]攀枝花市土地開發整理中心.xls

                  [404003]攀枝花市土地開發整理中心項目支出績效目標.zip

                  404003攀枝花市土地開發整理中心2019年政府采購預算編制情況說明.doc